内审计划.doc

文档介绍：东莞市诺义包装材料有限公司
2012年第一次
质量管理体系内审计划
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进行全面的、系统的内部审核,以确定ISO9001:2008版标准要求之符合性和体系运作之充分性,有效性。
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本厂所有与质量有关之部门及ISO9001:2008版质量管理体系要求的所有要求。
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ISO9001:2008版质量管理体系: 要求
质量手册
质量方针
质量目标
程序文件及三级文件《作业指导书》、《工作指引》、合同等。

审核组组长:杨民主
审核员: 杨民主、藤建英、麻泽学、陈学梅、陈伟雄、兰阿田、蒋汉英
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2012年6月8日
审核计划安排
6月8日
8:00――-8:20 首次会议
时间
审核员
审核部门及内容
参考文件
8:30—11:00
兰阿田
管理层:
,
,


, ,
,

相关条款: ,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,
COP501
COP601
COP602
COP801
COP802
COP805
COP806
8:30-----12:00
13:30---17:00
陈学妹
藤建英
生产部:
, , , , ,
COP703
COP602
COP401
COP402
COP602
8:30—12:00
13:30
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17:00
陈伟雄
杨民主
品管部:
来料检验
2)标识
3)过程控制
4)成品控制
5)不合格品处理
6)监视和测量设备的控制
7)纠正/预防措施的控制
,,,,,
COP803
COP401
COP402
COP803
COP804
COP805
COP806
COP706
8:30—12:00
13:30
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17:00
蒋汉英
采购部/货仓:
, , 8