文档介绍：培训目标
、环境管理体系的第一方、第二方、第三方审核的作用,异同内容;
、日程表、检查表、内部审核报告及相关基本作业;
、环境管理体系进行内部审核的方法和技巧.
,为组织内部实施与持续提升质量、环境管理管理体系水平和绩效提供保障.
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内部审核的标准依据
■ISO19011:2002质量和或(环境)管理体系审核指南
■ ISO14001:2004/GB/T24001:2004环境管理体系要求及使用指南
■ GB/T19001:2000/ISO9001:2000质量管理体
系–规范
■公司内部质量、环境管理体系文件、法规、相关方具体要求.
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公司质量、环境管理体系对文件的要求
ISO从未对文件的结构或形式有任何固定的要
求(文件体系应描述质量、环境管理体系的
核心要素及其相互关系,并为文件提供查询
指引);
文件的使用者是企业本身,是为企业员工而
编写;
审核员必须以企业的角度来评审质量、环境
文件体系是否健全、适宜和有效。
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管理体系文件简化整合的优点
减轻使用者的负担、员工易于接受
减短流程周期、提供工作绩效(符合精益生产精神)
节省编写时间和维护资源
使用方便(培训、参阅、沟通)
避免重复及矛盾的情况
便于整合、增改、评审
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如何简化、整合文件体系
避免多层次的结构(可以在一阶文件中说明的流程,便不要编写二阶文件),简化编码系统
各部门相同性质的作业用统一的程序,统一的表格(减少流程及表单的份数)
去掉只产生记录而对运做没有潜在或实际效果的程序(从未分析、反馈到运作体系中去的记录)
多用流程图及表单,少用文字叙述
考虑指令、说明及记录表单合一
文件复杂的程度依员工素质、培训效果、员工的流动性、使用文件的人数等原因而订
由同一职位执行不同性质的工作可整合在一起
沟通!沟通!再沟通!!
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综合管理体系文件与结构
管理
手册

程序文件

管理规定/操作指导书
表格、记录、文件簿、档案
表明意向及达到此目的的策略及方法
说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序
详细说明如何执行某些工作
证明以按文件执行工作的证据
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质量、环境管理体系审核
审核:
为获得审核证据并对其进行客观评价,经确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
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内部管理体系审核的特性(5个)
符合性(文件是否符合标准和行业要求)
有效性(有否按文件要求去做)
达标性(有无达到预定目标)
系统性(是否从全局着眼有计划的进行)
独立性(有无体现客观、公正、公平)
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