文档介绍：差旅费报销管理制度(征求意见稿),适应公司发展的需要,特制订此制度。公司所有员工均应熟悉本制度,充分理解本制度规定的各项内容,严格执行。(驻外人员回总部办事除外)。预期派往异地办公机构工作15日以上,视为工作常驻地发生变化,不视为出差。,填写“出差审批单”,报销时应将其附在差旅费用报销单据前。如因外部邀请等情况而出差的,须将邀请函等文档附在出差审批单后。出差审批单应填写完整、详细,注明出差事由、时间、地点(县、市)和长途交通工具(乘坐飞机须注明单程或双程)。当天往返的报部门领导批准,两天以上的报总经理批准。,需在改变前征得原批准领导同意,报销时呈原批准领导补批。对自行改变出差路线或延长出差日期的,财务部不予报销。,具体包括:长途交通费、市内交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。(含机场建设费、往返机场大巴)、火车票、轮船票、长途汽车票等。交通中人身意外保险由公司统一办理,出差人员不单独购买保险,不单独报销保险费用。(需经总经理批准)、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车。,按火车硬卧报销,若不能确认硬卧价格,则按实际发生软卧价格的65%报销(特殊情况除外)。、航空班车费用可凭票报销(如乘坐出租车,可按航空班车票价凭票报销)。、轮船四等舱及以下舱位,超过6小时以上者,按其票价的60%补贴出差人员。、乘坐时间,凭票据实报销。,员工出差期间需中途回家的,须事先征得部门领导及分管领导的批准(三天以上由总经理批准),回家期间视为休假,其报销的往返路费不得超过正常出差往返实际路费总额,路费票据应真实合理,且报销时应附全程车票。员工往返家与工作地之间不视为出差。,经主管领导批准后方可乘坐。报销出租车票时,除填写详细《市内交通费明细表》外,应在车票上注明起止地点和事由,以便财务核对。、驻外机构配车的或租车的,不再报销市内交通费。,住宿费发票中不应包含其它餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。因公发生的电话费、上网费应单独开票,随部门个人通讯费报销。,同性别前往同一地点办理同一事项的必须合住同室,分别开立发票,并在发票上注明同住人的姓名及天数。,为方便工作,普通员工可随同中高层领导食宿。住宿费超出标准部分,以中高层领导标准为上限据实报销。。在工作常驻地市内参加各类会议或办理其它业务,不报销住宿费。到外地参加有安排住宿的各类会议,凭批准参加会议的证明、住宿费发票据实报销,会前、会后仍执行公司标准。,应首先考虑在公司当地的驻外机构住宿;如当地驻外机构无法安排住宿,则在出差住宿费标准内按实报销。违反规定的,不予报销住宿费。,以下情况由总经理批准后凭票实报。;,在会议定点酒店住宿。,节约部分的50%归己,但最高不超过50元/天,超支自负。特殊情况超支说明原因由公司总经理批准报销。,按规定标准的50%补贴给个人。、购票手续费、文件复印费、传真费等。因公发生的公杂费由部门领导审核,分管领导及总经理批准后,凭票报销。、司机公里补贴等。,按标准包干使用(标准附后)。(派车单)按标准发放的行车公里补贴。,可以经部门领导审核公司领导审批后,凭单报销。,可将单据寄回公司进行分段报销。出差期较长的员工差旅费,可预先借支,同时首先在其“借款审批单”上签字的负责人(或以上领导),直接作为其借支担保人。(包括招聘会)、展览会等,由承办部门统一申请专项费用。公司统一安排住宿和用餐的,其标准不得超过