文档介绍：****集团商业计划书中国****集团有限公司2010年8月8日摘要中国****集团有限公司(以下简称****集团)是一家于2010年在开曼成立的作为上市主体的公司,****集团上市架构已基本完成。****集团是一家致力于番茄制品生产和销售的公司,目前规模达到15万吨以上,位列中国第三名,世界第六名,成为全球同行业成长最快的企业,并已建立了显著的竞争优势。世界和中国的番茄制品行业具有广阔的市场发展前景,世界贸易量未来5年将以年均3%以上的速度增长,预计贸易量从2009年的250万吨增长到2014年的290万吨,中国由于人均番茄消费量极低、得到国家产业政策支持和国人消费****惯的逐渐改变,行业将处于长期的增长周期。全球2010年番茄制品产量预计下降12%左右,预计2011年行业供求关系出现明显改善,行业见底,价格开始复苏,行业呈现“U”型走势;同时欧盟农业补贴的取消,对于明显占有高端客户优势的****集团将继续获得高成长的业绩效益。****集团2008年、2009年、2010年、2011年(预测)的销售收入分别为3265万元、11849万元、37443万元、72538万元,四年的净利润分别为329万元、3651万元、4950万元、10037万元(预测)****集团将投资31000万元建设新疆****番茄制品有限公司日处理3500吨(计划分两期)番茄酱生产线和新疆****番茄制品有限公司日处理3500吨番茄酱生产线,预计2011年生产规模将达到20万吨,2012年达到25吨的生产规模。2011年****集团开始推进前后向一体化的战略,将投资3000万元建设年规模10000吨的番茄汁生产线,涉足终端消费市场;同时开始加大实施与亨氏、联合利华等知名企业在农业方面的合作。私募及上市计划1公司概况2行业概况3公司投资亮点4项目投资计划5公司未来规划6目录发行人发行目的发行规模和价格中国****集团有限公司(2010年8月在开曼成立)为计划2012年境外上市所进行的私募融资,主要用于集团产能的扩张按2010年8月****集团的股本发行25%的新股(或出售25%左右的股份),单一股东最高不超过10%的股权比例发行价格按2011年预测净利润的9-15倍市盈率计算预期时间表私募时间为2010年8月-2011年2月前上市时间:2012年7月前私募概览和时间表*上市架构搭建完毕会计师审计战略或财务投资者谈判发售20-25%的新股(或出售股份)给2-3家投资者2010年9月-11年2月前确定保荐人等中介机构尽职调查各中介机构的相关文件撰写或提交2011年7月招股说明书审计报告、物业评估报告、%的高端客户农业产业化的推广者:引进国内外优良杂交品种进行推广种植致力于培育成熟稳定的原料种植基地将农户的利益和企业的利益有机的结合,实现共赢发展2010年三家子公司已全部通过CQC中国质量认证中心GAP基地认证在业内率先建立了原料可追溯系统产品定位于国际化、精品化、差异化的方向:75%以上的产品销往世界60个以上的国家和地区产品65%以上为高端客户提供高品质的产品和精细化的服务满足客户的不同或特殊需求,提供增值服务,获取溢价收益番茄行业产业链****集团的业务模式生产过程清洗WASHING挑选SORTING&VISUALINSPECTION破碎CRUSHING鲜番茄FRESHTOMATO预热HEATING打浆PULPER精制FINISHER储汁罐JUICETANK过滤STRAINER浓缩EVAPORATOR过滤STRAINER无菌系统给料ASEPTICFEEDTANK灭菌ASEPTICSYSTEM灌装FILLING包装PACKAGING成品INCUBATION****集团产品主要产品36/38%HB36/38%WB30%/32%HB30%/32%WB28%/30%HB28%/30%CB\WB特点:色泽鲜艳、番茄红素≥64MG%常规冷破粘度6-11CM/-6CM/30Sec用途:用于制作番茄汁、沙司特点:粘稠度≤≥50/MG%番茄红素≥50/MG%用途:用于制作番茄沙司特点:番茄红素≥60/MG%,粘稠度≤≥50/MG%用途:用于制作番茄沙司