文档介绍：金属材料分哪几类公司金属材料分为原材料采购类公司、金属材料加工类公司、,由原材料主管负责组织安排收货,质检部门负责对“开平板”到货进行质检,原材料主管对于来料的摆放位置进行合理安徘,下料班组负责配合卸料,并根据原材料主管的安排卸料至指定位置。“原材料入库单”,并签字确认,“开平板”入库时质检部需在“原材料入库单”上进行签字确认,“原材料入库单”一式三联,第一联存根联仓库留存记账,第二联记账联送交财务入账,第三联客户联由采购留存附于发票后面做附件。仓库携与实际入库相符的“原材料入库单”至采购部,由采购部审核后填写材料金额及此批入库材料所对应的合同编号后签字确认,仓库将客户联留至采购部,将记账联与供应商送货单一起送至财务。(每日上午8:30-9:30)内至车间统计处,由车间统计按“材料备料单”或“生产计划单”的内容填写“领料单”,并签字确认。领料单一式三联,第一联存根联由车间留存,第二联交于领料人领料,第三联为车间统计入账单据。由下料班组携领料单至原材料主管处审核领料内容的正确性与合理性,如审核无误由原材料主管签字确认后,至仓管处领料。,原材料主管有权不予发料。超计划或工期较紧的项目需代料,领料除完成上述流程外,必须经生产厂长同意,并在领料单上签字后,方可至仓管处领料。,根据财务要求填写“原材料出库单”,并在“领料单”上注明实际领用材料的规格和数量,留存第二联,“原材料出库单”一式三联,存根联由仓库留存,记账联每周送财务入账,仓库联做为仓库入账凭单。仓管员根据实际发料名称、规格、数量填写好“原材料出库单”并签字确认,由领料人核实实际领料数量后,进行签字确认领料。“原材料出库单”至仓库,安排领料人员在计划时间内按“原材料出库单”内容有序、合理完成领料。,当天的生产领料安排在前一天下班前完成,无特殊情况当天不予领料,以便仓管员及时完成盘存工作。“原材料盘存表”至仓库进行每月实际盘存,并记录实盘数据。如因盘存工作量大,无法当天完成,可由生产车间组织安排人员协同完成盘存工作。,携已填写完整并签字确认后的“原材料盘存表”至财务,由财务人员根据“原材料盘存表”进行抽查盘存工作。流程责任人流程说明所用表单意向订单公司打价、初步确定加工周期销售订单(生产订单)厂部接单厂部设计任务设计部做总装图、零件图、BOM表、材料需求清单厂部采购计划采购生产计划原材料仓按清单发料生产部门打版检验OK业务员生产检验成品仓出货业务员总经理/厂长工程师业务员在询单过程中须和公司沟通产品价格/加工周期。销售人员订单审核人员销售订单或生产订单需公司授权人员审核。《销售订单》或《生产订单》跟单员/厂长如遇急单或较特殊订单需召开《订单评审会》。《订单评审表》(表1)厂长设计主管厂长接单后1小时内下设计任务到技术部,主要明确设计完成时间。《