附则2：业务流程适用单位(2).xls

文档介绍：附则二: 《内部控制手册》业务流程适用单位

业务流程名称总部责任部门适用单位
油田
分(子)公司炼、化
分(子)公司油品销售
分(子)公司

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、联合石化√
、运输业务流程生产经营管理部√
(国际事业公司) √√
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、油品销售事业部、联合石化√

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、化工事业部√
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、炼油事业部、
化工事业部√√
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、销售费用、营业外支出
管理业务流程财务部√√

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、化工事业部√
(国际事业公司) √√

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、炼油事业部√
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、联合石化√

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、拨款管理业务流程财务部√√√
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(经常性)关联交易
业务流程财务部√√√
(非经常性)关联交易
业务流程财务部√√√

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