文档介绍：仓库日常管理流程一、仓库的日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铜件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员。5、对委外加工的货物必须严格执行批量发货批量收货(整数发出整数收回),外协厂在加工完一批委外的货物后送货回库,再持领料单办理下一批货物委外加工,避免在比较相识的货物加工过程中混淆,增加包装装配的难度和不合格品,减少客户退货,提高客户的满意度。二、货物入库管理1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时,仓库管理员必须查点货物的数量、规格型号、合格检验单等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续,可以拒收。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,同时必须在2个工作日内车间人员负责处理。3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额数量必须与发票上的金额一致。4、委外加工后货物进仓,仓管员凭借送货清单、本公司的货物质量检验单验收入库,单据必须与货物相符合,如有不一不得办理入库手续。货物必须由仓管员指定区域存放货物。对库内物品不得随意挪动。5、仓库根据已接受审核的车间排产进仓单据货物内容准备成品收货。6、包装好成品或车间成品进成品仓,包装车间应提供货物验收单、送货清单给收货仓管员,货物验收单上应清晰显示送货车间、品管部门验收签字、货品的名称、规格型号、数量、合格与否。收货仓管员将货物验收单和实际货物相对照。相核不符者拒收。相符者仓管员签字验收货物,办理进仓入库。当实际收货量大于订单排产及安全库存量时,要经过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。7、仓管员在电脑上开具货物进仓单,并审核后生效,把相关信息交于财务及相关部门。8、客户退货或不合格品回仓,以对应的销售部门货物退货单为依据收货,仓管员核实货单无误后办理进仓入库,并在2个工作日内通知货物相关车间及退回车间处理。三、货物出库管理1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、包装材料、半成品、成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格型号、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。(包装材料在仓库规定时间段领用,其他货物出库应适时错峰领料,办理出库)2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。4、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、氧化、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。5、委外加工货物在接到生产委外加工单后,办理货物委外加工,并开具相关单据。6、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据或送货单,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单、送货单仓库联发货,并登记入帐。7、仓库员在接到销售部门传来的订单信息或送货单信息时备货并作好记载,将配好之货物清单交质检部验货。质检部严格检查,将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域,待送货员进仓提货。8、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。9、仓管员根据客户持有的已盖章销售单到