文档介绍：公文处理流程步骤承办科室起草公文时,要做到遵守法律法规,符合政策,观点明确,条理清晰,文字精练,用语规范,符合公文格式和行文规则要求。承办科室将起草公文统一在综合科编发文号,编号要做到统一,规范,连续。填写发文稿纸,然后由科室分管领导初核签字,再由矿长审核签发。综合科综合领导的意见建议对公文进行排版,校核文字,印制、盖章发放。发放时各接收单位在发放本签字。综合科将发文及附属材料归档。各科室需借阅时,在综合科办理借阅手续,登记签字,建立借阅台账。各科室归还时,在综合科签字办理注销借阅手续。公文处理流程图各科室综合科矿领导归还借阅拟稿接收并落实注销手续借阅手续发文及附属材料归档建立发文台账校核、排版印制、,并做好会议室使用登记。通知会议时间、参会人员等。。,记录并编制会议纪要及发放工作。,关闭门窗、。会议管理及使用流程图各科室综合科公司会后打扫办公室卫生,关闭门窗、电器等并做好准备工作申请会议室定期检查设备及办公用品,发现问题及时处理资料归档、会议纪要发放会议纪要会议服务通知会议时间、。,矿领导审阅批示。。。。。。,科室负责人签字并上报分管领导审核签字。。审核未通过返回各科室重新编制,审核通过提交矿长审核签字。、物资类报物资部汇总。。。。资金计划流程图一矿公司各科室综合科矿领导工程部物资部财务部科室负责人签字每月26日编制资金计划填写未兑现及超支原因汇总矿长审核签字否分管领导审核签字 ,科室负责人审核签字,科室分管领导审核签字。。。,物资部审核签字,总经理审批签字后由物资部组织购买。,综合科,物资部共同验验货,验货不合格拒绝接受,由物资部组织调换及或重新购买。,综合科签收,入库,发放并登记台账。,维护并管理办公用品。办公用品申报及发放管理流程图一矿公司各科室矿领导物资部总经理开始签收、入库、发放及登记,定期盘点检查管理物资部综合科及申请科室三方共同验货综合科汇总科室负责人审核签字每月26日编制办公用品计划矿长审核签字科室分管领导审核签字否是否是到货否物资部组织购买物资部审核签字总经理审核签字