文档介绍：附件3:股室廉政风险点查找和防控措施表单位:九江县国土资源局办公室填表日期:2010年8月18日股 室办公室股室职责①配合党务:管理好局党组印章,党组印章的签发应做好登记;配合局党组拟草、印发相关文件,做好相关工作。②参与政务:拟制局务管理的各项规章制度,并配合局纪检组监查室做好规章制度执行情况督查工作;拟制《年度国土资源管理目标考评细则》,按照《办法》配合局考核工作组做好全局全年管理目标考核工作;完成局领导交办的本局发文拟稿任务,按照文秘要求规范印发文件;配合局领导做好招商引资、精神文明建设和社会治安综合治理以及村建等方面工作;组织职工坚持“学习日”集中学。③管理事务:做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作;做好局职工人事调动、职工退休管理工作;做好局行政印章和发证专用章保管及其印章签发登记工作;做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理,经局领导同意查(借)阅和复印局档案资料的应做好登记;完成各项局务统计报表任务;做好信息化工作,全县国土资源管理重大信息的收集、整理报送工作;做好来客招待、车辆管理、局办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。④做好财务:财务管理制度健全,票据使用规范,帐目做到日清月结,按规定完成局财务报表任务;严格执行“收支二条线”。保管好资金和重要票据。无挤占、挪用、截留,座支现象;做好分局(所)财务管理及其督导工作;做好职工工资及其福利奖金的发放工作。⑤负责勤务:组织局机关职工打扫室内外卫生,保持整洁;配合做好局新办公楼建设工作,做好局办公楼水、电、门、窗等装修工作;做好局机关办公用品的统一购置、登记、分发等管理工作。潜在廉政风险风险种类廉政风险主要内容和表现形式股室自查互 查思想道德风险不注重加强理论学习和业务学习加强学习,提高能力股室职责风险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确,登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及时,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果。4、对单位档案管理不严格、更新不及时,可能造成档案资料不完善或遗失。利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作,重点是财务管理工作。5、不严格执行财务管理制度,弄虚作假、私自报销个人开支,不按规定管理、使用发票;坐收自支、截留收入不入账,私设小金库。隐瞒现金收入,据为己有。未经批准私自将银行存款转出,挪做他用。改动报销凭证,将他人已报账的凭证金额改大,骗取现金。业务流程风险1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明,徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。制度机制风险机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中,可能出现丢失或泄密。外部环境风险熟人关系违规利用职权招待、出车利用职权招待、出车廉政风险防控措施股室防控措施承诺建议采取的防控措施1、加强政治理论学和政治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线。2、严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理,杜绝违规乱开支,乱招待。3