文档介绍：蚈羈袆附件3:节薀肃股室廉政风险点查找和防控措施表肇螈薁单位:九江县国土资源局办公室填表日期:2010年8月18日芃羃葿股 室螁羀薈办公室肁螇膆股室职责羆蚁蚁①配合党务:管理好局党组印章,党组印章的签发应做好登记;配合局党组拟草、印发相关文件,做好相关工作。②参与政务:拟制局务管理的各项规章制度,并配合局纪检组监查室做好规章制度执行情况督查工作;拟制《年度国土资源管理目标考评细则》,按照《办法》配合局考核工作组做好全局全年管理目标考核工作;完成局领导交办的本局发文拟稿任务,按照文秘要求规范印发文件;配合局领导做好招商引资、精神文明建设和社会治安综合治理以及村建等方面工作;组织职工坚持“学习日”集中学。③管理事务:做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作;做好局职工人事调动、职工退休管理工作;做好局行政印章和发证专用章保管及其印章签发登记工作;做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理,经局领导同意查(借)阅和复印局档案资料的应做好登记;完成各项局务统计报表任务;做好信息化工作,全县国土资源管理重大信息的收集、整理报送工作;做好来客招待、车辆管理、局办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。④做好财务:财务管理制度健全,票据使用规范,帐目做到日清月结,按规定完成局财务报表任务;严格执行“收支二条线”。保管好资金和重要票据。无挤占、挪用、截留,座支现象;做好分局(所)财务管理及其督导工作;做好职工工资及其福利奖金的发放工作。⑤负责勤务:组织局机关职工打扫室内外卫生,保持整洁;配合做好局新办公楼建设工作,做好局办公楼水、电、门、窗等装修工作;做好局机关办公用品的统一购置、登记、分发等管理工作。袈袅袀潜莅蒁羅在罿芈袄廉政袅膂蚁风羁莆芀险芄羂螇风险螈蝿蚃种类蚃蚂螁廉政风险主要内容和表现形式羁羅蒂股室自查螆膃袁互 查芅袃袇思想道德螀蒆蒅风险蚅蚄羀不注重加强理论学习和业务学习袁袈腿加强学习,提高能力蚈羇芄股室职责蒄袁肀风险蚀肅薀1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。羃薁肇2、对办公用品分类不明确,登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费。螁蒈肃3、接听电话、收发邮件不及时,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果。肆肂薅利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作,重点是财务管理工作。蚆莁膀4、对单位档案管理不严格、更新不及时,可能造成档案资料不完善或遗失。薈薆肁5、不严格执行财务管理制度,弄虚作假、私自报销个人开支,不按规定管理、使用发票;坐收自支、截留收入不入账,私设小金库。隐瞒现金收入,据为己有。未经批准私自将银行存款转出,挪做他用。改动报销凭证,将他人已报账的凭证金额改大,骗取现金。蒅袂芀业务流程蚁肇膈风险袄薂芇1、印章审批、保管和使用上随意性大葿葿袅2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明,徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。莄莃芀螃肃羈制度机制薁蚆薃风险蒇螄莀机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中,可能出现丢失或泄密。荿肈罿蒀膇莂外部环境芅蒂葿莀熟人关系违规利用职权招待、出车螅螁膈利用职权招待、出车肀蒀风险艿蚇莅廉政风险膄薁薀防控措施莀螆蒇股室防控措施承诺薃芁薆建议采取的莂肈膄防控措施腿芆袈1、加强政治理论学和政治素质,增强责任感、自信