文档介绍：计量审计改进计划审计人项目标准问题描述检定校准技术审计压力表允许误差计算错误,检定过程中标准表与被检表读数取反,有过冲现象,压力达到测量上限时未进行耐压数显表检定记录包含信息不完整,没有包括允许偏差,绝缘电阻等;检定相关信息录入不完善,未填写计量单位,标准器读数未填写期间核查技术审计电子天平期间核查标准器填写错误,最大允许误差计算有误,基本误差计算有误,偏载误差核查错误实验室浊度计允许偏差表示有误酸度计校准用标准溶液只使用两种,允许误差表示有误计量管理审计计量检定校准四大类中缺少铂电阻及电动单元一、二次的人员检定资质计量管理人员未取得测量管理体系内审员证书年度培训计划中未列入2012年公司BSC中公司发布计量文件转训内容;计量主管部门也未进行任何培训计量室所配电脑无法满足日常工作,不能登陆KM,不能正常收取公司邮件等。外来文件不是最新版本;未执行或转化《计量检测环境条件管理程序》、《计量记录文件管理程序》、《计量目标管理规定》恒温油槽及恒温水槽未送检。核查标准器未按要求配置未建立核查标准器台账,标准器台账信息不完整无检测室环境条件记录计量器具的选型采购不符合管理程序要求,未经过计量人员确认计量器具的验收入库、出库发放流程未严格按管理程序执行;现场计量器具的合格标识存在填写不完整、不正确、模糊不清、残缺不全、脱落的现象恒温水浴、氨氮在线监测仪、电磁流量计、pH计、水表、在线电导率仪、无纸记录仪等部分计量器具未纳入计量管理;蒸汽分气缸及氨液罐等压力容器使用的压力表应属于强制检定,未列A类管理;涉及重要工艺、质量参数检测计量检测设备未列A类管理总计下发19项核查方法,其中6项今年8月才开始首次核查,其余均未执行维修工作单未受控,填写不完整;计量检测设备处理单使用错误参与内审人员无测量管理体系内审员资格证书,对计量部门审计力度不足,起不到应有的促进作用计量月报、质量目标、期间核查计划未按时反馈SOP项目标准1酿造用水总硬度A版本2酒花α-酸、β-酸及贮藏指数B有效性3麦芽粗细粉差C培训4硅藻土铁D仪器/器具5冷贮酒取样E试剂6冷贮酒二氧化硫F异常结果排查7冷贮酒泡持性G校准8清酒溶解氧H校准记录9清酒二氧化碳I维护10成品酒二氧化碳及瓶颈空气J维护记录11强化试验K使用12污水CODL记录/控制图M问题分析N基本操作O反应计划P检验频率Q重复错误R安全S工作现场编号:M/0006-生效期:各单位纠正措施完成时间责任人跟踪验证验证时间按照压力表检定规程进行校验11月15日孙世勇完善记录表格,补充允许偏差、绝缘电阻等信息,按照记录表格规定的内容填写完整11月15日孙世勇按照期间核查电子天平规定的方法进行填写11月15日孙世勇按照期间核查浊度计规定的方法进行填写11月15日孙世勇按照期间核查酸度计规定的方法进行填写11月15日孙世勇同甘肃省计量院进行联系,培训取证待定孙世勇同青啤总部计量中心联系,培训后取证待定孙世勇计划在2013年将计量文件转换培训列入年度培训计划,分阶段进行转训待定孙世勇由公司综合部配置电脑,接通腾讯通待定孙世