文档介绍：年度审核计划一、审核目的 1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-XX、GB/T24(来自:写论文网:年度审核计划)001-XX、GB/T28001-XX标准的要求; 2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找,分析原因,制定对策,落实整改; 3、配合公司开展的质量、安全活动,暴露问题、解决问题。二、审核时间时间安排在2月-4月:2-3月份,由培训老师亲自内审,内审员观模,对部分单位部门进行内审;4月份,由内审员主导,培训老师现场指导进行内审。三、审核依据 GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX;公司管理手册及相关文件。四、审核范围 1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程: 党政办;经营管理部;技术质量监督中心;人力资源部;地质工艺中心;综合大队;生产管理部及各管理区。 2、GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX所规定的要求。3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。五、审核组审核组长:王刚三体系内审员:李庆安于妍张楠李鹦阳李艳刘胜利六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求 1、审核前,审核小组长负责按照审核方案及要求,制定具体的审核实施计划及分工,切实起到监督、指导的作用,以便有计划、按步骤地进行,避免盲目性、随意性; 2、每一位内审员在审核过程中,必须认真、细致,审核前做好充分准备,必须认真填写审核思路,审核中依照追溯的原则认真、细致的查找; 3、审核员不得审核自己的工作,对审核出来的不合格项必须追踪验证,确保措施落实到位,达到预期的目标。 4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》,以便审核过程的可追溯性。 5、审核员审核时,必须认真填写不符合项报告,重点必须要突出,覆盖面要广,不符合项一定要有深度、广度。 6、审核抽样必须具有代表性、全面性,以减小审核抽样的风险;7、内审中要对上一次内审发现的不合格项的整改进行验证; 8、各被审单位必须积极配合,各单位一把手必须参加单位审核首、末次会议,并督促本单位不合格项及时、彻底整改。 9、对于不能够及时整改的、涉及面较大的、影响较为严重的不符合项要根据质量、安全月的要求进行曝光。10、编制:审核:批准: XX年2月11日过程审核计划 1、目的研究工序质量控制的现状,评价是否需要采取改进或纠正措施,更好地发挥工序质量控制的有效性。2、审核范围对选定产品从进货、制造到服务全过程中与其有关的过程进行审核。3、审核依据:《过程审核控制程序》4、审核组员组