文档介绍：浏阳市化工厂有限公司高***酸钾零排放生产工艺的中试及应用项目财政支出绩效自评报告一、项目概况(一)项目单位基本情况。浏阳市化工厂有限公司成立于2001年7月,注册资本260万人民币,位于浏阳市古港镇,交通便利,基础设施完备,各类企业林立,互补性强。是一家专业从事***酸盐生产的民营企业。,年缴税300万元。,,办公面积1000平方米,专门建有研发大楼2000平方米。遵循标准化、规范化的生产管理方针,具备了良好的生产条件,保证了正常运行和稳定的产品质量。现有员工175人,大学专科以上学历81人,占企业总人数的46%;研发人员26人(其中高级工程师3人,工程师7人)占总人数的15%。人员配备合理,综合素质较高。公司一直致力于化工环保节能方面的研究,具有很强的研发能力和丰富的实践经验,取得了高新技术企业认证和六项实用新型发明专利。公司严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系和安全标准化体系组织生产,确保产品品质优良。产品是湖南省名牌产品,商标是湖南省著名商标。产品畅销全国各地,在用户中享有很高的信誉。(二)项目2015年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。(可文字和表格结合表述)项目投资总额450万元,项目立项前已完成投资140万元,计划新增投资310万元,其中:市级财政资金20万元、其他配套资金290万元。2015年度计划完成投资***万元,2015年度实际完成投资***万元,明细如下:资金来源 上年度结转金额 本年度安排金额 实际到位金额 实际支出 结余结转金额 到位金额 到位率(%) 支出金额 支出率 市级财政资金自筹资金合计(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。(可文字和表格结合表述)2015年度预算完成投资**万元,实际完成投资***万元,完成投资的比例为**%,明细如下:经济支出科目 本年度预算支出金额 本年度实际支出金额实际支出占预算支出的比例自筹资金支出财政资金支出设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费出版/文献/信息传播/知识产权事务费劳务费专家咨询费国际合作与交流费其他不可预见费用---间接费用合计(说明:支出无法按资金来源进行区分的,可按资金比例对相关支出进行分摊)(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。已制定《浏阳市化工厂有限公司科技项目管理办法》,配备相关的人员进行管理,并形成有效的监督以提高资金的使用效率。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。项目招投标按要求进行;完成验收具体由哪个部门参与,并形成相应的验收材料。(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。建立健全的项目管理制度,并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理配备专业人员,建立监督机制,形成相应的检查监督材料。对项目的进度及时跟进,并采取了对应的措施。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化