文档介绍：浏阳市化工厂有限公司
高***酸钾零排放生产工艺的中试及应用
项目财政支出绩效自评报告
一、项目概况
（一)项目单位基本情况。
浏阳市化工厂有限公司成立于2０0１年7月，注册资本26０万人民币，位于浏阳市古港镇，交通便利,基础设施完备，各类企业林立,互补性强.
是一家专业从事***．２５亿元,年缴税300万元。,工厂建筑面积５。57万平方米，办公面积１０00平方米，、规范化的生产管理方针,具备了良好的生产条件,保证了正常运行和稳定的产品质量。
现有员工17５人，大学专科以上学历81人，占企业总人数的４6％；研发人员26人(其中高级工程师3人,工程师7人）占总人数的1５％。人员配备合理，综合素质较高.
公司一直致力于化工环保节能方面的研究，具有很强的研发能力和丰富的实践经验,取得了高新技术企业认证和六项实用新型发明专利。公司严格按照ISO９00１质量管理体系和ＩSO14001环境管理体系和安全标准化体系组织生产，确保产品品质优良。产品是湖南省名牌产品,商标是湖南省著名商标。产品畅销全国各地,在用户中享有很高的信誉。
（二）项目２0１5年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。（可文字和表格结合表述）
项目投资总额4５０万元,项目立项前已完成投资140万元，计划新增投资310万元，其中：市级财政资金2０万元、其他配套资金２9０万元。201５年度计划完成投资＊＊＊万元，20１5年度实际完成投资＊＊*万元，明细如下:
资金来源 
上年度结转金额 
本年度安排金额 
实际到位金额 
实际支出 
结余结转金额 
到位金额 
到位率(%） 
支出金额 
支出率 
市级财政资金
自筹资金
合计
（二）项目资金(主要是指财政资金）实际使用情况分析。（可文字和表格结合表述）
２015年度预算完成投资＊*万元，实际完成投资＊＊*万元，完成投资的比例为**％，明细如下：
经济支出科目 
本年度预算支出金额 
本年度实际支出金额
实际支出占预算支出的比例
自筹资金支出
财政资金支出
设备费
材料费
测试化验加工费
燃料动力费
差旅费
会议费
出版／文献/信息传播/知识产权事务费
劳务费
专家咨询费
国际合作与交流费
其他不可预见费用
－
－
—
间接费用
合计
（说明：支出无法按资金来源进行区分的，可按资金比例对相关支出进行分摊)
(三)项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
已制定《浏阳市化工厂有限公司科技项目管理办法》,配备相关的人员进行管理，并形成有效的监督以提高资金的使用效率。
三、项目组织实施情况
(一）项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
项目招投标按要求进行；完成验收具体由哪个部门参与,并形成相应的验收材料。
（二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析.
建立健全的项目管理制度,，建立监督机制,形成相应的检查监督材料。对项目的进度及时跟进，并采取了对应的措施.
四、项目绩效情况
(一），从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
项目的经济性分析：项目成本（预算)控制基本实现目标，超出目标值　　元；
项目的效率性分析：　2015年度已完成项目的9５％,有望于计划时间内完成；
项目的有效性分析：项目资金专款专用,并建立相应的帐目；
项目的可持续性分析：项目完成后,加强新增就业人员培训；加强产品质量检测，加强环境体系监测。此项目符合国家“十一五”发展规划的要求，能满足企业的健康、持续发展,具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。希各级主管单位及政府方面继续给予大力支持和扶植，以取得预期效果。
(二）项目绩效目标未完成原因分析。
项目绩效目标未完成原因主要分析是否属客观原因,具体原因是什么；是否有采取相应的措施，具体方案是什么；有没有得到相关