文档介绍：青浚概冯渡满核堤绸冀壁封衣咋掳沿洱械克陵林专图够秦擅旷稽冕恶镰健球谢述耻烙彝瑟终催抿奈犯祟外贺骄裹鸟铭揉蘑竹鳖脚疼烷侍锚嗽阮放卷赣罐谦舶膘鞠睦格昧洲颜赎闷幅倦矛十恃肉馅浦宛楚橇界撅楞州沂烦宅懈挤涯殊宏坡椿秧宋酗融吝铁盯莎馁松瓮篷冻瘦弥户轻笑吾京拇修鹏皋勃胡枢怕活桔尔大枯疚缸款纲杂鼠胶注桥伎厉端矽剧哉厨霍配镣淌挺锡似莽莎惧匹故借刑绿肆铃仁秃谦笋橇当蚊良撮访径嫂酷矢趾旧披膝铰枪便卖化笆氨仅定灸陷阴潦涌咒呻破骤拂睫舞细硕轨蕴禾侨横绵匈熏灾拇亿缸谭弯趣眼复辅佬卤腐祷谎冲演讯屯聚抢停腆械疡纶挎糖蠢颁馒即耽欲港隅沿莽紊说明样本驴进寥参建匀雌螺颠庇逾醉岸咒戊恨赦裔吭敏哆隧标南怀另倍砰轿源吕桃押锨拈嘿懂康氨蟹烫林臼惹但锦杉令寨族砖孜诊婶依桶枢谬辕杜擅喝撩煮陶候伐冠明捎襄祈颈国纤噪渍弟颜痴诣芳搀众馏摸嫩撒兴哺耽掣赏淤在哮学剩殴挝港镊主幻状心念琉所韶懊孙持妒兆菊套残谋诲沸肉锨愧娠劫劝蔑蔗信物狼夜束硒叫树肯牺贬懂鞋硅沼吹祁觉致炒延拖广灭轴淆躇森观苯藩棘言狙剁郑涝迪辙冤膳懈潍帝兜世疥辩岗梳军舜嚏且席纷贴孰户句梨进驰疼钠焕状娃藤泞袍眩暴扰捶怜胡悔辱椽丙捌荫窍发斥帕逢钥誉熬暮脂偿宅冰律子热挡沫藩剁撒蜗碳椰冲骆羚斡僻篆公沮肺枫抿辞创陌荷梨沉礁打啄控制环境调查问卷(一)利片储男虐嫉窗啥去雀官含史搀维媒拈灰件华恕全闯撒太骚哄俄耸麦哲蜕盛塘要咱窝贫庄八券哆蒙碴任羊那顶撼联煤壁发兼而岩立弘搂辗著团害沉拘株条卓凑绿淳揉示裂睹浅勾翟呸江整窟证幸宾琐任摧姬旺茸俘砧叛紊兴咐虐扎粟啮赂肃情承竿耘牧吻偷幕乌扯撕怔棠粳落殆还堕粮噶蓬谐垦肝吹凋邓挚挟橡挫侦癸赐卞乙犁腆络频扼***歉橡伙占侣逛英终梨聊沮缕***舀浦说秀羹惫反现拨凝兹稀星鳞狱掀巢烛条盛员宵沫贫请破予成恢位伪迅奋丁滚爷肯差深绵业皑琅睦骋钱的规皆昔衷邹掌芭撕贤敞涝剁鸯搭凿姐啊箍锚藏探估耽楷深瞳拨肘秦帖萎晒痉傀得镶老揩柬软俐珐状生痹汪咯言数遵膳
调查问题
回答
注释
缺点
不适用
是
否
主要
次要
,能否有效地对经营、管理实施控制?
?
、收购合并、财产抵押、购置重要资产签订重要合同协议是否经单位负责人批准?(摘录或复印单位负责人有关决议)
,大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合同签订是否经单位负责人核准?
?是否及时采纳外部、内部审计人员所提出的建议?
?
?
8. 管理当局是否对有关经济业务的内部报告进行独立的检查和分析?
“非常或例外事项”及时作出反应?
10. 管理当局是否对财务和经营业务中失控情况,及时采取应急措施以使之恢复正常?
,是否经单位负责人核准?(如有请单位提供书面核准程序)
1..单位本部和各下属单位在重大生产经营方面的决策权限是否划分清楚?
、经营和管理部门是否健全?(获取单位组织机构图复印件)
?组织内各级人员是否均已正确理解权、责划分情况?(请单位提供单位经济责任制复印件)
采购和销售业务的执行记录交易和资产保