文档介绍：南昌市玉带河风景区管理处部门整体支出绩效评价报告项目名称:部门整体支出绩效评价报告项目类别:社会事业类主管部门:南昌市园林绿化局评价机构:江西修福会计师事务所有限公司评价年度::顾姗成员:匡瑾、陈宇江西修福会计师事务所有限公司执笔:顾姗审核:肖征山目录一、部门概述和基本情况(一)部门成立时间、职能定位(二)部门人员机构构成和内控情况(三)上下级管理机制(四)中期规划和工作计划二、评价工作开展(一)绩效评价实施过程情况(二)绩效评价整体结果概况三、部门整体支出绩效评价分析(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断;(二)部门重点项目的组织开展情况,同上年(或上两年)情况对比情况;(三)部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等;(四)部门内部管理情况;(五)从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。四、存在的问题五、整改措施或建议南昌市玉带河风景区管理处部门整体支出绩效评价报告赣修福专字[2017]第号南昌市财政局:按照南昌市财政局洪财绩【2017】4号文件的要求,为深入贯彻《预算法》,全面落实市政府全面推进预算绩效管理的有关要求,进一步提高部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置,南昌市玉带河风景区管理处委托江西修福会计师事务所对2016年度部门整体支出进行绩效自我评价,现将绩效评价有关情况汇报如下:部门概述和基本情况(一)部门成立时间及职能定位1、成立时间根据《关于成立玉带河风景区管理处的批复》洪编发[2004]48号,南昌市玉带河风景区管理处于2004年7月成立。2、职能定位监督管理规划区内绿化工程建设负责规划、建设、保护和利用规划区内风景名胜,负责城市规划区内的园林绿化工作,确保玉带河沿线的景观效果。(二)部门人员机构构成和内控现有编制18人,实有在编人员19人(截止2016年12月31日),离退休人员2人。南昌市玉带河风景区管理处领导高度重视,各种会议纪要研究内部控制工作,苏江挂帅,担任内部控制领导小组组长,肖亮、李明担任副组长,及时协调各科、室、绿化队的工作,促进单位内部控制工作可持续、健康发展。(三)上下级管理机制上级主管局为南昌市园林绿化局,下设办公室、人事科、财务科、管护科、绿化队等职能部门。(四)中期规划和工作计划中期规划:完善城市绿化建设水平,创造城市绿化亮点;实施人才战略,建设学****型组织,全面提高我处科技创新能力和整体技术素质,造就一支能攻善守的经营管理队伍;挖掘内外潜力,壮大单位综合实力,实现经济效益和社会效益的逐年提升。工作计划:一是强化内部管理,完善各项规章制度;二是总结上年度养护招投标经验,对沿线的绿地养护进行2016年度的公开招投标;三是做好修剪工作,根据不同的生长季节,对乔灌木进行科学合理的修剪,确保绿地的景观效果;四是做好病虫害防治工作,要时刻遵循“预防为主,综合治理”八字方针,同时做好喷洒农药的安全指导工作,确保安全生产;五是将每周的绿化检查及每月的小结工作延续下去,做好绿地养护的督查,切实将管护工作提升到一定水平。二、评价工作开展(一)绩效评价实施过程情况1、评价依据(1)《中华人民共和国预算法》(2)江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发﹝2013﹞8号)(3)财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》(财预[2011]285号)(4)江西省财政厅印发关于《江西省省直部门整体支出绩效评价工作方案》的通知(赣财绩[2015]6号)(5)南昌市财政局印发的《关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2017]4号)(6)其他相关法律、法规2、评价原则(1)科学规范的原则依照国家财政支出绩效评价管理办法,结合本次评价工作的特点,采用科学的方法和程序进行。(2)公开、公平、公正的原则对评价方案、评价过程、评价结果做到公开透明,客观公正。(3)绩效相关的原则资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。3、评价对象和范围本次绩效评价的对象是南昌市玉带河风景区管理处2016年度部门全部预算资金,评价基准日2016年12月31日。4、评价方式本次绩效评价委托江西修福会计师事务所进行,绩效评价主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分,出具评价结果,反馈绩效评价报告。5、评价程序(