文档介绍：荿公司出差费用管理规定芄 芃 蒀一、总则薇 羇:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。肃薁第二条:报销原则袀1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。蒆2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。螃荿:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。羈袆出差实施细则薄莀第四条:员工出差依下列程序办理:膆1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。芅2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。芄蒁第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。葿蚅第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。肅艿第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。薇膄三、出差人员费用报销标准螅莀第八条:差旅费标准羀袇住宿标准(元/天))芁伙食标准(元/天))莁出差补贴(元/天))肈芇羂腿膆蚆螂芀蕿膅蒂节蚇补充说明:,实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销,超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。,12点之前返回按半天计算12点之后返回按一天计算。,原则上采用额度内实销形式,如遇特殊情况,需要上报公司负责人审批方可报销。,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待费报销申请手续。、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。、住宿及交通工具将不予报销相关费用。。,除公司负责人外,其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。,视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。蚅罿第九条:出国人员费用标准和管理办法芈因