文档介绍：薂莃荿公司出差费用管理规定螀莅芄 羅袃芃 薀莇蒀一、总则肃节薇 芁蒈羇:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。蒆蚁肃羁芅薁第二条:报销原则薄膁袀1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。蒈芇蒆2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。蚂薀螃芈莈荿:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。肅芃羈羈膆袆出差实施细则膃蚃薄蝿芇莀第四条:员工出差依下列程序办理:芁袈膆1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。膅肄芅2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。莀芇芄羅螂蒁第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。螂蚇葿蚆袃蚅第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。袀肆肅蒆羄艿第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。罿螀薇***螂膄三、出差人员费用报销标准莁艿螅袇螃莀第八条:差旅费标准蒀蚈羀莃袅袇住宿标准(元/天))袂肈芁伙食标准(元/天))膄蚂莁出差补贴(元/天))羀薇肈袄蚃芇聿羆羂蚄螅腿蒁莆膆莅薂蚆蕿聿螂肅蚃芀羂葿蕿袆莁膅肀羈蒂薆蒂节腿莇蚇补充说明:,实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销,超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。,12点之前返回按半天计算12点之后返回按一天计算。,原则上采用额度内实销形式,如遇特殊情况,需要上报公司负责人审批方可报销。,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待费报销申请手续。、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。、住宿及交通工具将不予报销相关费用。。,除公司负责人外,其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。,视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。膁蒇蚅螇羁罿第九条:出国人员费用标准和管理办法莀袇芈芃因公出国,需提出书面申请,做出出差预算,经董事长批示后实肃施。出国人员在规定住宿标准之内,凭有效票据列支费用报销。其它蒈各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等,并由经芆办