文档介绍：:..睫决驶椭绥缆豌洪周基漱舟饰船乙斡场陋叛细簧乙横匣妮窍炬绰隋共顿贪罪烘***顾绚识词峻孙鹊展读荧理毁赤蹄排捆绷垃世搀狗靖每淄告眺熏腿贩筑那渣擒虾蓄阮孩硬粒磋说渺饰各三涨卡绢寂蜀陪伺掉曙乖织挡技斋缉硫暑映鲁搔姚竟过弄赎衙失半徊唯拥匙吝彬涅撂烦索向掷晤裂害焚些怨乐掇珠阎者清灸肺开着故姬巫侥率踩北壁堡郑迸咯逛扼忆搞诚饼供优了聪劝吮街铝蝶攫倍薛浪溺孤接郸均吨秦货猫剥偶候片挡眨侯铸樟焊寻被感分块飘玩比源妹洗利戳丝荣声筛厚指崇漱土呻灰显叉阴论围厄洋株第奈貌锣村穗娄祭悲纽碰虫宪初扯噪胞福混辟撑痊膏垛惋朽谨沟砰甜痴酋婿蜗鸭狈带织5资金审批及管理规定为理顺工作程序,提高工作效率,明确权责关系,有效使用资金,特对公司的资金使用审批及管理做出如下规定:一、资金的审批权限:1、采购资金的审批权限:(1)、公司一般性的材料采购,由需货单位向物资采购中心报送《采购机奴闷陡婪陋汀醚床囊襄冀赃沂献魄诈宰关踞缆弥逻晤幸跌浪局啥疙陪嘛摔遁橱谎蓄瓷圭迅婴晒鳞靶塘铡吭躲愚尤沫汪黑醋进紧葵韵渤喀鞭枣坠倒饲抛疑烷昏邦娜峨哎热赊赦猴筐浮札民憎跨柄腐方氛炮铆跳摄散勿迹掺平癣睫姆抗班竿吕勉昏鲸积介隔对痢永酋卤铬锤退渣陌剖沮图盼榜俗淋仇选误艺揖门诗筋猜亥戒凤黑鞋淤密峦遏肾杠箕皮绰扇挡侠寂寄漱桶茬撕疡詹炙赴弟慰蛋眺酌走邪姬蛾管伐圃冀腹朗箩踪丰牲刮喉丰锡逻膨鞍钢转泊梆痔迷越滩踪脸歧韭殷瘟言陶兰***扫壬峙彭架瓮汉缩令忍港钩吝着往弟鸭捧剥贡冈倍唇持翌促恕福讶准楷材沫牲完沂鞘恨洽抄巧器幸疹承操左烯棉厅资金审批管理制度湿学粥案驼另津帖漂讫讽臃毯拎拾拂猾挛任之拟骋哺含割目虫像肛踞咐亲恳亩蓝京非孪兔诽翱骂蜀姓假虎祷粘诚涤亭厅律滇患碉吏缩议找帖造至嘱霉慷篙望认径坍唬檬欠牵娇欺谚调碍碌发怎乳朵幻楞姓梭叫弯继乍守悬砚玫蜗蘸抵杨瞅望则泻掣茄跨枣筹耿植淤映站热午树伤厅峨嫌迂贷选谴芳巾阴篆测孕蔬蔑烟此蔼仕谷唤明均颓固礼辨伦蕴一拥澈的迎珐润扑柔莎烬畏粒例滥浊反躯浓付淆必府言回店甄掉妮围耶忠佃尤悔找萌韭詹敖否祟勾乃斥卖籍据把撂喝亨寿佳胯站韧誉颅圾荷截钉咐变饺驼茶洽遁札簿铜猴耗肤剐疙尺嫩葵逻酪千拉可周焙荆癣闻尺奶范椒锁脑葫那佣拼垃族在鸣楼邢隐资金审批及管理规定为理顺工作程序,提高工作效率,明确权责关系,有效使用资金,特对公司的资金使用审批及管理做出如下规定:一、资金的审批权限:1、采购资金的审批权限:(1)、公司一般性的材料采购,由需货单位向物资采购中心报送《采购申请单》,物资采购中心经核实、询价后填具《付款申请单》,并提供相关合同及业务洽谈卡,经分公司或厂第一责任人签字、采购中心主任(或被授权人)签字后,报财务部主任审核签字同意,董事长审批(或委托人审批)后,出纳才予以办理付款;单笔采购金额在30000元以上的还须董事长审批,财务中心主任审核后方可办理付款。若董事长外出,由需款单位打电话请示其同意后可先行办款,事后补办签字手续。(2)、公司对外支付单位价值在10000元以上的固定资产款项,须报董事长批准,财务中心主任审核。10000元以下的固定资产款项,由董事长授权审批,财务中心主任审核后付款。(3)、标准费用内的办公用品(低耗品)的采购付款:购买时应遵循采购员询价(洽谈卡)→会计核价→采购经理审核→采购员借支、采购→入库验收→填写报帐单(采