文档介绍：XXX有限公司绩效考核指标一览表编号:部门名称:PMC部序号关键绩效指标名称指标定义/计算公式指标数据/信息来源提供信息部门相关表单1生产计划的差错次数下达给车间的月/周/日生产计划出现的错误次数月、周、日生产计划的错误次数(损失金额由财务计算)财务部、业务部订单日报表(有)FM-720-012物料计划的出错次数下达给采购部的物料需求计划造成呆料或延期出货的错误次数《物料需求计划》情况(采购部)采购部《物料需求计划》(有)3外协计划的出错次数下给采购部的外协计划造成呆料或延期出货的错误次数《外协计划》(采购部)采购部外购物料计划(有)FM-740-024未跟踪造成物料欠料次数未跟踪造成欠料的次数(对生产所需的物料回仓进度的实际控制)车间欠料情况(《催料表》)-评估小组确认评估小组物料进度控制表(有)FM-740-105有效协调后的交期达成率针对出货期与制造部、业务部的协调,使交期的准确性和协调的及时性、有效性有效协调后交期达成率(业务部)业务部有6仓库数据监督(领料控制、帐实监督)按生产计划备料单发料情况(准确率)、库存实物与帐目的准确性仓库实物与帐目(财务部考核)财务部仓库日报表、日记帐(请财务确认)部门名称:国内业务部序号关键绩效指标名称指标定义/计算公式指标数据/信息来源提供信息部门相关表单1销售额增长率(或销售计划完成率)根据与去年同期相比销售额增长比例制定的计划完成情况财务报表、公司计划财务部暂无2销售费用控制情况快递费、差旅费、接待费、商务车费用的实际开支情况占销售收入的比例财务统计财务部/3销售及时回款率按合同要求按时回款的比例财务统计财务部/4新客户开发数量开发的有效新客户数量财务统计财务部/5优质客户增长数量销售额、信用度都好的客户增长数量财务统计财务部/6客户有效投诉次数客户关于业务部服务质量的有效投诉次数客户服务投诉(投诉表单)/潘总评价业务部、考核小组有7客户档案管理的准确性与完整性客户档案内容齐全完整,管理及时管理检查(潘总评价)考核小组(潘总)/8销售计划的出错次数订单计划的准确性与及时性客户投诉与内部核对(损失金额由财务计算)财务部/部门名称:人力资源部序号关键绩效指标名称指标定义/计算公式指标数据/信息来源提供信息部门相关表单1人员招聘工作的及时性人员招聘的及时性(客户提出需求按要求找到合格人选试用的程度-符合时间要求)其他部门反馈评估小组人力需求申请表(有)FM-620-01(有)(内部联络单)2人员招聘工作的有效性人员试用合格率(聘用人员通过试用人数/聘用人员人数)人力资源部记录人力资源部人力需求申请表(有)FM-620-01转岗/新进员工评定表(有)FM-620-43人员流失率流失人数/公司总人数人力资源部记录人力资源部4培训与开发计划完成情况按计划完成次数经批准的公司培训计划人力资源部培训需求申请单(有)FM-620-075绩效管理工作绩效管理组织的及时和有效性、绩效考核数据准确性(考核小组评价)考核小组评价结果评估小组/6劳动合同的签订及时性及时性(入职即签合同)人力资源部劳动合同人力资源部《劳动合同书》与人员花名册7人事档案完整性完整性人力资源部考核小组(潘总)员工履历表(有)FM-620-068资产安全、办公设施维护资产安全,办公设施完好、维护及时性相关规定和处理意见评估小组/9劳资争议处理出现劳资争议处