文档介绍：名 :生效时间:年月日修订记录:2013年1月8日(首次制定)页数:3页附 ,规范采购行为,节省采购费用,理顺办公用品采购工作关系,特制定本制度。。(主管)安排行政部专职(或兼职)人员负责办公用品采购。,由行政部统一采购,以便批量采购降低成本,同时有利于提高对物品采购的管理和监督力度,确保购物质量及成本控制目标。、规格、数量报至行政部,由行政部汇总后报财务主管、分管副总、总经理审批,然后再根据审批情况按单采购。未办理申购单的物品,一律不予购买。,在采购物品时必须选择正规厂家的产品及正规经销商场,并具有保修期和售后服务的可靠信誉凭证;要坚持“货比三家”,经过询价、比价、议价后,报领导核定供应商,不准私自订货、盲目采购。,根据核准的计划可向有关的供应商签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。,如果发生超支,必须事先请示分管领导,否则超支部分不予报销。,核对数量、质量后由验收入库人签字,或由领用部门经受人签字。,财务部凭申购单、发票、购物清单和验收人签字的入库单方能给予报销,缺一不可。,做到帐、物相符。,牢固树立企业主人翁思想、秉公办事,廉洁自律,不谋私利,如发现有利用购物吃回扣者坚决除名。,每月25日为办公用品的领取日。非生产类物品采购申请表办公用品采购申请单申请部门:年月日编号:序号品种计划数量预计单价审批数量备注**********所需金额合计(元)申请人:申请部门审批:主管领导审批: