文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse膅采购部工作流程与管理制度蒄总则薀为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。葿采购部经理职责:芅负责组织公司所销售产品的采购。薁对库房的管理工作负责。节做好销售员与供方之间的联系工作。芈帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。莅对本部门员工制度执行情况负责。羂对本部门员工的专业知识培训负责。蝿对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。肆严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。蒅负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。莂库管员职责:蒁早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。螅提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。薅负责库房日常管理事务。螃检查库存产品状况。罿按规定收发物料。袈物料进库储位的筹划与排放,蚅填写库房相关数字登录到ERP。羀配合盘点库房产品工作的具体执行。蚁物料的搬运和库房废次品的回收及保管。薇对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。蚄维护和管理搬运工具。莁流程:聿采购流程:莆A收到销售部从ERP发来的订单螄B审批确认螂C询价、比价袁D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)荿E签订采购合同袄F复印后,将原始合同整理装订年末存档膃付款流程:艿A在ERP内录入付款申请单膈B采购部经理审核羄C副总经理审批薄D财务部付款。羁收货流程:羇A直发:肄根据合同执行进程督促供货方按期交货蚁供货方传真提货单蒈通知销售内勤已发货螅销售部内勤传真提货单至最终用户并确认膄采购员办理入库手续肁销售部内勤办理相应的出库手续膀B转发:螈根据合同执行进程督促供货方按期交货芄供货方传真或邮寄提货单蒂通知办公室相关人员提货薈提货人员将货物交库管员并办理交接手续薇采购员清点货物并办理ERP入库手续芄收进项发票流程:袃催供货方开具发票莀核对开票内容芆录入ERP莃将发票交财务部签收。芄出库流程:螈库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请荿库管员备货并复核蒃交办公室发货蒁办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤蒀采购管理制度:肈建立好供方及用户档案,并做好工作记录。薃建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。袂建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。节每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。袇签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤蚃所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。芃采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。虿采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册蚆违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。螃库房管理制度:蚄库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。莁保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火