文档介绍：芃膈***莄******板块预算书莁薇袇莅蒀芁蚇膃袂部门名称:蚀部门负责人:(签字)莈财务部门负责人:(签字)芄预算起止期: 年月至年月羁聿袄芅编制日期: 年月日莃蕿薅编报说明肃一、预算书是预算评审和核定的重要依据。各部门应当根据实际需要,按照目标相关性和经济合理性的原则,认真填报。蒁二、预算数据以“元”为单位,精确到个位。羈三、各部门根据预算报表情况至少应当说明以下主要内容:莅1、对上年度财务预算编制、执行情况进行总结;说明企业上年度预算目标执行情况,并着重分析原因。膄2、预算年度内生产经营主要指标情况,主要内容包括:详细说明生产经营预算中主要业务指标的制定情况;年度间主要业务指标的增减幅度对比;以及预算年度内拟安排的重大投资、筹资项目情况。薀3、对预算年度内主要财务预算指标进行分析说明,并对比分析年度间指标变动情况。主要财务指标一般包括:预算年度预计可实现利润、主营业务收支、成本费用控制、人工成本情况、重大的资本性支出、投入情况的分析。莇4、其他需要说明的情况肅芆羂袇袆羃肀薀项目预算概述薆正文请用仿宋GB-2312小四号字体,行距23磅(表格除外);可续页。肄莃罿芆袂薁荿肇羃虿螈螇羄羂芈薈螂膀蚇芈袃蒃莀螄袅薁螀表1:蒅某板块预算收入表蚂蝿序号腿项目芅收入金额螃备注肂1蚈羅袅膀2肈螆薂薃3蒇蒆蚃蚁4膁芇螅蝿5薀羇薂膂6聿蚇薄芀葿合计:蒈蚅蚂袈膈蒂螁芇蚄蒄衿螇蒅薅节蒀膅莂莀袀袆莄螂艿表2某板块预算支出表金额单位:元预算指标金额备注一、项目经营主营业务成本(1)招待费(2)汽油费(3)过桥费(4)住宿费(5)人工费(6)材料费(7)礼品小计:二、应付工资小计:三、管理费用(1)办公耗材(2)话费(3)物业费(4)电费(5)取暖费(6)房屋租金(7)其它支出小计:四、资质维护费小计:五、福利费小计:六、其它费用小计:总计:表3某板块预算利润表金额单位:元预算指标预算收入金额预算支出金额预算利润一、预算总收入二、预算总成本1预算业务成本2预算应付工资3预算管理费用4预算资质维护费5预算福利费6预算其他支出三、预算总利润注:预算总利