文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse产品生产过程潜在风险分析产品名称:LED灯编制:审核者﹕項目:风险分析日期﹕2016年5月24日主要參加人員:、谈判采购价格偏高、存货不足、成本增加市场价格波动、程序缺失,人员主观原因等按采购程序管理按采购程序管理并对供应商进行评估,、滞库或是采购成本增加因需求数量计划失误,采购前核对订单并按订单需求采购发出购销合同前仔细核对,、配件采购质量风险造成设备、配件不能正常使用供应商选择失误、或验收把关失误,采购前核对订单并按订单需求采购按需求选择合格设备、。生产停顿或成品缺货供应商发货不及时或运输故障。外购原材料选择具有资质的供应商,发现问题时通知供应商改善外购原材料选择具有资质合格的供应商并有替代供应商,、颜色、数量、尺寸不符影响后续加工或无法加工供应商没有严格按照顾客要求加工制造来料检验,,,来料检验,、化学品不符合客户要求直接影响产品使用安全供应商没有严格按照顾客要求加工制造来料检验,,、受潮、虫鼠侵害影响后续加工或材料失效仓库漏雨、受潮或虫害控制不完善定期检查库房是否有漏雨情况和虫害发生定期巡查库房是否漏雨和用湿度计测量湿度,实行先进先出的物料使用原则,按公司制定的《虫害控制程序》,同时在其它条件类似时优先选择运输距离近、、变形影响后续加工或无法使用搬运储存方法不合理,设备参数不合理,,,,材质不符合要求对环境或接触者造成危害材质不环保,员工没有按要求佩戴劳保用品COC报告,巡检监督只向可信任的合格供应商采购原料,每半年向供应商索要一次第三方的材质检验报告,、变形产品无法使用设备运转不正常,设备参数不合理,,严格按领料品种进行领料定期检查库房的材料收发记录及实际库