文档介绍：宁波禾采医疗器械有限公司
物料管制流程图
文件编号:hcwl01
生产部计划员负责制定《总生产计划》

生产部物控员负责查询库存成品、半成品、零配件、采购在途等等资讯后编制《物料需求计划》

外协件开《采购计划表》与采购确认交期(3H内) 内部生产件开《注塑生产任务单》给生产计划编制《注塑排机计划》(3H内)

采购部安排供应商或协力厂(4H内) 注塑统计依BOM表料件净重开《领料单》给原料仓

采购开《采购合同》传供应商确认后回传归檔,以备查询仓库发料时以整包发给注塑车间

不能按时交货,须提前1天开《联络单》通知生产部物控员,并重新确认交期当批多发或少发的需记录在账目上,下批补足或扣除

供应商送货须贴《物料标识卡》并请采购开《物料检验申请单》(采购核对采购合同),开单不得超数; 生产件完成后,注塑开《入库送检单》给IPQC检验

IQC按《检验作业指导书》抽样检查;仓库核对《采购计划表》上项目内容,特别注意不得超过订购数量不合格返修

不合格(开《品质异常反馈单》) 合格入库(单据日清) 重检合格

采购开《特採申请单》供应商返修供方挑选使用退货

副总以上批准重检供应商重做
合格不合格

生产部物控员每天10:30前开《领料单》给仓库(开单前必须确认物料是否全部到位,并处于良品状态)

仓库依据领料单在当日下班前备好料,通知车间搬运点收,并签字确认备料时料件不齐(30分钟)内通知生产部物控员,物控员究查原因

车间不良品退库、补料处理仓库有帐无实物\实物是不良品\报废品的 BOM表不全或错误的物控或采购漏单的

组装车间将不良品按不良现象分类,并开《退料单》(日清) 物控员补《采购计划单》并督促仓库主管查实情况后,开《联络单》上报副总批准后更正帐目物控员开《联络单》工程部修正BOM后补申购并有工程部经理签名物控员补开《采购申请单》或提醒采购部补开《采购合同》采购

OQC确认无误后经品保经理批准,方可退库处理(开单当日处理) 物控员登记《物料异常登记表》经相关直接责任人签名,生产计划经理审核后交副总经理室,同时分发相关责任部门经理\主管

车间物料员开《领料单》并附《退料单》,两单不同时到仓库,仓库可拒绝补换料本厂生产注吹塑件,仓库依组装经品管签名《退料单》退注塑车间粉碎处理,不再另外申请报废(必须日清,以仓库接收日期为准)

紧急缺料经生产经理审核,副总批准后办理领补料,后开《不合格品处理通知单》退回与《领料单》完全对应不良品仓管员开《不良品处理通知单》交采购部处理,(6个工作日内)未处理,仓库主任开《联络单》上报副总处理;未开单给采购,由仓管负责、主任负管理责任;未上报由仓库主任负责

仓库整理好不良品后,属供应商责任的注:《物料异常登记表》由物控员编制

内部责任,仓库开《不合格品处理通知单》经品保、生产、工程确认不可修复,副总审核,总经理批准后报废处理编制:生产部审核:廖志鸿批准:尤青森

属内部责任,工程、品管确认可修复则通知采购部联络供应商做修复处理实施日期: 2011年11月15日
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物料管制流程图

生产部计划员负责制定《总生产计划》

生产部物