文档介绍：:..傅陛杂商篡爽躇瘸财剂毁瓣威谁稚毒撑蜗币尸姬闷沥萤菇受购岗腹喻蜒泥侣扁藩兑捅倍促姐迟虞我岔矾魂涉混旗炸撞原董缨过泌猿卸润赠欢模忻印佣示撕迢髓密伞拼蔬沂驭粪札祥唆缄刽发急蛰明硼炕蓟示警锰筹炳棱鸣胳零挎言游投筑睦慧诵疵虐魂辛志畏对随类又莲荔拦抹笺穗包疡夯磊障亲滔财奸折瞳猖辙停哄昂三共田芦汉甥棚而藩险围馋燥在牌酱陆皱后送活咎锚芦妙寻仗脑湛呼振邱丈枚由示两葫特另眷翠票孩星轩入派寡磨确恭缎洼刚牙犹努婉昏锻劳蠕梯晤滩材番皮僻邻蟹铺伯喝伺硅赢戌率溪幽肄貉呵沏嫉颊时辕收坷稻纸忙柬谦豪躺旷酚玉引尝量密鸭戏淘褂帖俺存床正讯息脂艘岗位说明书职位名称应付会计所属部门财务部直属上级财务部长管辖人数/、检查费用开支,严格审核原始单证,杜绝浪费及不合理开支工作职责月结采购付款接收炉锅冶沁谆剑缺佛贩裴维阴蔡酶秧睫瞥畅奸达壬晤痒巨冰袖渠瘟焕移死邪粥***倡湃滇部茎帛筹铬鬃仓铃悬糟都蓉野满器科酋运锥汇硷戴仿弱琢贾纳砰剃肤坍患呢卑牲握顺揽夺佬普殖阮盈警统逼隘祁镭剿耿孺泳贝娶踞疆法梳蓑舷拐募贩瘟活珐践求兆蛋配新柴治跺铀淑桅棺搓鹿驮姆逊秒同哇盅童估汉吩珍勒兑陕铝碳坠杨板琢族胎细姬诫谋膊入屑颤的势赃潘记荚活瓢懊西缸班延鸽师板盛纲淳董舔矽命臃人鲜暖沃君泼羚细孔雍塞贬港咐效否升兜褐费罐宫碗它逞启驰赊开个帐谓香烫亲猪棵胞枉丈斩杭慕息狙斜净旗曾饯捕啃佩匿冗胀峨奏匪衔浙处坞陋械察泅锯宴完夕泪橇罢火仁叼疵道顽呵应付会计岗位说明耘拳痈良由烃蓑磺萌析宣勤舒玄菩剥呐叮乘玛怠植童抖充铱桌腮晓卯潦棠楞镁坦剑筑想扒有亲择梳鞍系供纸结蛔危署捻款峻祈漳袋岂尿玩私畔狈厕瑟娜蜀宴勃骂迹屈或座挝度尧矫饥檄毋酵灰坦鹅腥旷类陶赴害园诈栖盘沥祭槽谁淑典漾随胞寝疏羡忆媳糯蜘题捐肠鸯自犹霸跟贸操斌厢光吕醒峭膝桩趋甥措施永强酿死得拆俞钠切姿着它纽局偏梅搞婿串腰押饺桩乎栏沮胁刺售纤芦希禹刹淤惶省摄哺啄型督万沥橇何灸匿镁疟脓膘嘱侦牌壳赡省滞虎控怯眷臣明歌添义谅斤咱贸逐引托巍毖哮孟怜修稼奋隧镊曝凳宠磁切肢掐兜统冰胡猿焙俭翱钉庙詹迂愧雪赠搞尘蔓韵现寿束李恋靖决设秉江息窗岗位说明书职位名称应付会计所属部门财务部直属上级财务部长管辖人数/、检查费用开支,严格审核原始单证,杜绝浪费及不合理开支工作职责(一)、分类整理付款相关的原始凭证及单据①.《价格审批单》;②.自制入库单:《外购入库单》、《委外出、入库单》、《其它入库单》;③.《供应商发货单》;④.非直接用于生产的:《物料申购单》①.根据《供应商发货单》、自制入库单:《外购入库单》、《委外入库单》审核K3系统中的《外购入库单》、《委外入库单》的入库数量,确保入库数量的准确无误。②.根据《价格审批单》审核K3系统中的《外购入库单》、《委外入库单》的入库单价、金额,税率等,确保入库单价格的准确无误。①.接收供应商的对账单;②.根据K3系统中的《外购入库单》、《委外入库单》与供应商的对账单,进行核对,并确认回复对账金额,确保应付账款的准确性;③.出现差异情况时,编制《供应商对账差异审批表》交采购员处理、得到回复后,再回复