文档介绍：医药公司员工手册
名称
××医药公司员工手册
文件编号
版本
页次
修改状态
目录
一、前言………………………………………………………………………………………………………
二、公司概况…………………………………………………………………………………………………
三、人力资源管理制度………………………………………………………………………………………
四、行政事务管理制度………………………………………………………………………………………
五、财务管理制度……………………………………………………………………………………………
六、医药销售人员行为规范…………………………………………………………………………………
七、采购工作管理办法………………………………………………………………………………………
八、货款回收管理办法………………………………………………………………………………………
九、销售人员考核办法………………………………………………………………………………………
十、销售合同管理办法………………………………………………………………………………………
十一、销售礼品管理办法……………………………………………………………………………………
十二、药品储存管理办法……………………………………………………………………………………
十三、保密工作管理办法……………………………………………………………………………………
十四、人员健康管理办法……………………………………………………………………………………
十五、实施与修订……………………………………………………………………………………………
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
名称
××医药公司员工手册
文件编号
版本
页次
修改状态
一、前言
(略)
二、公司概况
(略)
三、人力资源管理制度
(略)
四、行政事务管理制度
(略)
五、财务管理制度
(略)
六、医药销售人员行为规范
。
,不讲粗话。
,不卑不亢。
。
,均为公司所有,销售人员应注意严守商业机密,不做有损公司利益的事情。
七、采购工作管理办法
(一)目的
为确定采购程序,明确所有员工在采购过程中的责任,以最好的价格购买货物、材料和服务,实现节省成本的目的,避免产生任何利益冲突及腐败现象,特制定本办法。
(二)总体规定
《财务预算管理规定》等其他相关规章制度执行。
(包括固定资产、办公用品等),均由公司采购部负责办理。在整个采购过程中,使用部门负责物品质量、性能的监督工作,财务部负责相关的财务和审计工作。
、材料和服务的数量、质量、运输时间、价格等主要因素,以便为公司提供质优价廉的货物和服务。
(三)采购程序
000元以内的预算外物品采购
(1)由使用部门填写《购买申请单》,报财务总监和总经理审批后,将申请单复印件提交到采购部,并将申请单原件提交到财务部。
(2)采购部在接到已批准的《购买申请单》后