文档介绍：报告人:
2012年2月08日
生产部
2012年1月份工作总结及2月份重点工作计划
1
报告目录
一、1月份生产部工作计划完成情况
二、1月份生产部重点工作说明
三、1月份生产部主要运行数据统计分析
四、1月份生产部KPI指标达成情况
五、当前生产部存在的主要问题及解决办法
六、2月份生产部重点工作计划
七、1月份生产部预算执行情况
---呈报部门:生产部
2
一、 1月份月度计划完成情况
项目
序号
工作内容
衡量标准和目标
月初权重
责任人
协作部门
计划完成时间
完成情况
实际完成情况说明和未完成原因
考评得分
自评
☆
★
月度重点工作
A级工作
1
资产盘点
报表确认
10%
龚松泉
1月8日
OK
2
完成生产订单15万
入库
20%
龚松泉兰长宽
1月31日
OK
3
部门人员编制
报批
10%
各部门经理
1月10日
OK
4
年度预算
报批
10%
各部门经理
1月18日
OK
5
员工招聘150人
到位
10%
人资部
2月15日
进行中
月度B级工作计划
1
部门2012年度重点工作计划
报批
5%
各部门经理
1月31日
OK
2
年度设备、模具添置、改造计划
报批
5%
刘易、史建雄
1月25日
NG
审批中
3
春节事务安排
计划报批、OA通报
5%
金新楼
1月10日
OK
4
2011年度跨年度账务
清单确认
5%
金新楼
1月15日
OK
3
二、1月份重点工作说明
4
三、生产部主要运行数据统计分析-订单完成率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
累计
N
内贸订单数量
N
订单完成
N
完成率
W
外贸订单数量
W
订单完成
W
完成率
X
总装定额达成率
X
配件定额达成率
X
外贸专线定额达成率
能耗
平均工资
5
三、生产部主要运行数据统计分析-产能分析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2012年人数
总装配件
2
2012年成品入库产量
3
2012年月人均产能
7
产能同比
8
配件厂加班率
9
总装厂加班率
10
6
三、生产部主要运行数据统计分析-材料消耗
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
累计
3
总装材料消耗
4
总装易耗品消耗
5
配件厂材料消耗
6
配件厂易耗品消耗
7
总装报废
8
配件厂报废
10
拆机报废
11
报废小计
12
净报废
7
三、生产部主要运行数据统计分析-库存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
目标值
1
总装厂库存
2
配件厂库存
4
库存小计
5
周转天数
6
其中呆滞库存
8
次成品库存
9
8
、生产异常工时汇总
异常工时汇总

9
四、生产部KPI指标达成情况
序号
核心控
制指标
衡量标准
运行结果
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7
8
9
10
11
12
1
内贸订单完成率
96%
2
外贸订单完成率
98%
3
电吹风次成品存量
100万
4
生产效率提升
20%
按月人均产能计算
5
成品报检合格率
大于98%
6
车间库存
小于5天
含总装、配件
10