文档介绍：基层基础薄弱环节自查报告(精选多篇)
基层基础薄弱环节自查报告(精选多篇)
10月15日周余华取现70元、孙开华取现
元等;(5)操作人员为本人办理取现业务,如:10月5日操作员林同为本人取现700元。
整改情况:大额支付交易业务我联社从2016年元月1日起要求授权人员在凭证上签字,点万以上由主任签名确认,万以下由会计签名确认。2016年手工填的大额支付交易款项登记簿基本齐全,未签字的已进行绩效考核处罚。
3、查看2016年1月1日至4月30日挂失登记簿,打印综合业务系统挂失登记簿共计挂失104笔,其中有7笔口头挂失未在挂失登记簿上登记,有3笔书面挂失未在挂失登记簿上登记。
(1)挂失登记簿及挂失申请书内容登记不完整,受理记录及处理记录均未记载。(2)挂失补折由代理人办理的2笔。2016年1月16日苟关成存折挂失,2016年2月2日由代理人肖乙秀代理挂失补折取现,。2016年3月29日棠高梁存折挂失,2016年4月11日由王海云代理补折,。
整改情况:挂失登记簿及挂失申请书内容已经严格按要求登记完整,记载受理记录及处理记录,坚持原则,挂失补折、密码挂失、重臵必须由本人办理。2016年1月16日苟关成存折挂失,2016年2月2日由代理人肖乙秀代理挂失补折取现,。2016年3月29日棠高梁存折挂失,2016年4月11日由王海云代理补折,。经查苟关成、棠高梁卧病在床,均无完全民事行为能力,由村委会出具证明,我们认为属于合规办理业务。
4、重要空白凭证使用未及时核销。邮电手续费凭证226于2016年8月3日已使用,当日未及时核销。
整改情况:邮电手续费凭证226于2016年8月3日已
使用,未及时核销。邮电手续费凭证实际编号为2126,县联社凭证室下发时输入错误,当班柜员李阴多销号均为凭证输入错误,又未及时向会计柜员、县联社汇报。现已及时按县联社下发时编号销号。
5、主任查库登记薄下面无柜员及机构轧差单等附件,查库登记薄上的库款余额与综合业务系统现金科目余额不符,如:2016年4月10日,查库登记薄上面记载687707元,,,未注明长款原因。
整改情况:省联社未强烈要求查库登记薄下面一定要打印柜员及机构轧差单做附件,如果粘贴查库登记薄下有点累赘,检查组提出的这种做法我们认为是有利于核对,从2016年8月起主任、会计查库均已添加柜员及机构轧差单等。查库登记薄上的库款余额与综合业务系统现金科目余额不符,如:2016年4月10日,查库登记薄上面记载687707元,,,未注明长款原因。经查,当日并未长款,为主任、会计轧差差错
6、查看2016年1-4月份对账单收回情况,应收回张,已收回17张,有3张对账单未及时收回。
整改情况:该3张对账单均为已破产倒闭单位,已无法找到单位负责人、会计等,打算进行久悬户处理。
二〇一四年九月十二日
第三篇:浅谈基层安监工作的薄弱环节及应对措施
基层安监工作存在的问题及对策
近年来,安全生产工作越来越受到社会各方面的关注,国家安监总局也一直强调安全监管工作要重心下移、关口前移、抓好基层基础工作,作为一名安全生产的基层工作者,结合自身工作实际,我归纳了现存的问题,希望通过这篇文章,让更多的人来关注安全。
一、基层安全监管队伍中专业技术人才奇缺。我区安全生产监督管理局除承担安委会办公室工作、综合协调各行业安全生产工作外,还直接监管着危险化学品、烟花爆竹、职业健康等安生生产监管工作。由于基层编制的限制,加之基层安全监管工作责任大,工作条件差,待遇又相对较低,执法人员一直处于紧缺状态。在职人员专业知识贫乏,业务素质不高,直接影响着监管工作成效。
二、政府对安全监管部门的安全投入少,安监队伍技术装备水平差,安全监管手段落后。科技高速发展的今天,很多企业也在进一步提高企业的现代化水平,而我们安全监督检查依然用的是眼看、手摸、鼻子闻等原始手段,甚至连执法取证的照相机也只有一个。大量的安全隐患不能被及时发现,有时还可能产生执法中的判断误差,导致行政复议或行政诉讼的发生,影响了执法效果和执法部门的权威。
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三、安全监管执法能力差,存在着执法不到位、执法缺位的现象。由于监管力量不足,经费短缺,信息资源不畅等问题都直接影响着执法能力的提高。加之人员素质的因素,对生产经营单位存在的事故隐患不能有效督促整改,对存在的非法生产、非法建设、非法经营打击力度不够,存在人情执法,而且在执法中执法力度不够,处罚不到位,往往是就低不就高。企业取得的利润远远大于因安全生产违法行为而受到的经济处罚,因而变本加厉,重复违法,导致一边出