文档介绍：内部控制制度调查表篇一:内部控制调查问卷内部控制项目调研问卷在您填答此份问卷之前,请详细阅读……公司正在与外部项目小组合作进行一项关于内部控制的调查。本调研旨在帮助理解企业的现状,同时迅速确定企业在内部控制方面的强项和弱项。您的回答对我们的评估工作有很大价值。项目小组非常想了解您对企业内部控制管理的看法。我们希望您尽可能地以自己的观点、所知及经验作答。请注意所有的答案并无对错之分,只有您真正的意见才是唯一的答案。在回答问题时不需花费太多时间思考,您的直接反应就是我们需要的最佳答案。调研问卷采取无记名方式,我们对您所提供的所有信息将严格保密,调研结果与个人绩效考核无关,敬请您详细如实地回答各项问题。问卷内容包括基本资料及问题两部份。您的基本资料将协助我们对问卷进行分组分析和比较,请务必做出回答。请用黑色的笔勾选问卷。填写的方式如下: 适当填法:??不适当填法:or?x 在您开始作答之前若能先将整份问卷阅读一遍,将有助于您对本次问卷调查的整体了解。请务必就所有资料项目和问题(包括开放问题)完整作答。所有选择题均是单选,如果漏选、多选将影响分析结果,将被视为无效问卷。您的问卷将由外部顾问直接发放与回收,并且我们会对回收的问卷加以保密,内部任何人员皆不会以任何方式调阅或读取您的问卷。第一部分:个人基本资料请认真回答这部分的问题,以便项目组的分析。 : 未满1年1至3年3年以上至5年 5年以上 ? 公司高管层公司部门经理公司一般工作人员其他______________________________________________________ 第二部分:调研问卷一、封闭性问题(注:本调查问卷中的“公司”是指“红太阳”) (一)全体员工需回答的问题(共计58题): 请指出您对下列陈述同意或不同意的程度: 非常非常不同意没意见不同意同意同意请就您个人之看法,勾选合适的栏位。控制环境。 (包括处罚决定),并将这些措施传达到各级员工知道。。。、岗位设臵和岗位编制数量。 ,管理人员能够获得与其职责和权限有关的信息。 (财务、业务、数据处理、内审等)人员变动频率合理。。 ,考核员工工作表现,分析当前的工作成绩、经验、不足,对下阶段工作进行安排。风险评估、战略计划及现有条件保持良好的一致性。 ,管理层给予了特别的关注。。 ,对不适用的方法进行修正和完善。。? 请指出您对下列陈述同意或不同意的程度: 非常非常不同意没意见不同意同意同意请就您个人之看法,勾选合适的栏位。 ,判断风险存在状况(已经发生、仍然存在还是已经消失),以及风险对公司活动的影响程度的变