内控实施细则修订情况.ppt

文档介绍：内控培训班培训材料之×物资装备部(国际事业公司)内控实施细则修订情况一、修订的原则二、修订的总体情况三、分流程介绍修订的情况及执行中的主要注意事项一、修订的原则加强控制提高效率明确责任二、修订的总体情况总体结构增减流程及修订部分流程权限指引调整责任部门修订考核评价办法二、修订的总体情况总体结构总则业务流程内部控制矩阵权限指引检查评价与考核办法附则二、修订的总体情况增减流程及修订部分流程暂停《》、《》、《(非经常性)关联交易业务流程》和《》细化《》修订《》、《》等流程删除了关于ERP的控制点描述二、修订的总体情况权限指引授权有度、风险受控、优化流程、提高效率细分审批与签署分离金额调整二、修订的总体情况调整责任部门《》由财务处调整为计划处《》由综合处调整为计划处二、修订的总体情况修订考核评价办法穿行测试次数减少为至少2次加大考核力度三、分流程介绍修订的情况及执行中的主要注意事项