文档介绍：供应商审核报告 SUPPLIERAUDITREPORT□首次评审□跟踪评审□modity评鉴日期AuditDate评鉴人员Auditor分数Score评鉴评分标准AuditpointEvaluationScale0´供应商不熟悉必要的工作事项,且没有建立相关的文件(流程图、未来规划、计划、程序文件策略等)1´供应商熟悉必要的工作事项,但是没有来源文件,´供应商熟悉必要的工作事情,´文件是可用的并且有被执行,但是文件内容不全面,´完全有按照文件执行,并且执行效果有完整的佐证资料,´供应商评为最好的,且能够通过新的途径证明有重大意义的创新,展现相应的成效远超过客户的需求,。(Assessmentchecklist)序号项目分值供应商得分得分比例1进料/制程/成品出货品质控制130´2检验与测试仪器管理35´3培训20´4工程设计/新产品控制/工程变更30´5设备/工具/夹具管理30´6供应商管理45´7仓储管理30´8环境系统30´9社会责任30总分380´根据评审结果,供应商()被评定为良好(各部分得分≥75%,总分≥85%)符合要求(各部分得分≥60%,总分≥70%)□不符合要求(其中之一项目得分<60%,或总分<70%)审核签名SQE主管签名日期SQE签名日期供应商代表签名日期最终批准品质总监 (SQE负责)序号内容满分供应商备注1是否有组织架构图及明朗的工作职责表?5´2是否有独立的品质检验部门和品质保证部门?5´3客供物料检验及不合格品处理是否有独立的文件支持?5´4是否有适当的进料检验作业程序及流程?5´5不同的物料是否依据相制订的检验规范?检验规范中是否有规定相对应之检验工具?5´6检验员是否按工程图和检验规范执行,并实际记录检验结果?5´7进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识,不合格品有否被隔离?5´8进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行对策回复及时效?5´9是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析?5´10针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组进行持续改善?5´11是否有制程作业管制程序?作业流程图或QC(QualityControl)图并有效执行?5´12是否有制程检验程序?IPQC作业是否依据程序执行并记录?(如首件确认、检验频率、工具、项目等)5´13现场是否放置SOP,SIP以便于作业员操作,且均按SOP项目执行?5´14特殊工位操作员是否有上岗资格培训?5´15每日使用检验工具之前进行准确性检测并记录?检测工具不准确时有否追溯之前检测之产品?5´16制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识?5´17是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况?5´18是否对制程不合格品提出矫正预防措施?5´19返修、返工是否有作业流程?5´20返修、返工的详细情况和复检结果是否形成文件?5´21是否有出货品质管制检验规范?并依此检验规范执行?5´22是否针对客户要求做相应之检验及测试?5´23针对出货包装是否有做查核?5´24出货前不合格品处理流程、标示、确认?5´25客户抱怨处理流程及矫正预防措施的实施回复时效?5´26客户退