文档介绍：采购管理制度公司采购流程管理制度第六篇采购管理制度目录第一章总则第二章供应商管理办法第三章原物料采购管理办法第四章第五章第六章进口事务管理办法原物料接收管理办法附件:本篇附表第一章总则一、度。二、范围凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、办公用品等采购业务中,有关询价、议价、采购、进口事务等作业,均适用本制度。三、采购部门及权限的划分1、公司原物料的采购。采购计划、价格、策略等均由集团决定。2、临时的、紧急的采购,由使用部门提出申请,采购人员负责询价,呈总经理审核后,呈报集团批准,由集团代购或公司自购。四、采购工作基本原则1、集团是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。2、公司总经理是集团采购决定的最高执行者。3、采购人员必须根据核准的采购计划,多途径、少环节、货比三家,适时、适质、适量、适价保证原物料的供给。4、公司必须定期作出市场、供货、存货、采购等分析,并及时提交集团。公司应对供货市场、供应商情况、需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。5、采购人员和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款等资料。6、公司应定期对采购人员进行业务培训和考核,以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。7、原物料采购须遵循“货到付款”的原则,严格控制原物料预付货款。目的为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循,及时提供适质、适量、适价的原物料,特制定本制第二章供应商管理办法一、供应商的选定及指导1、对于大宗或经常使用的原物料,公司应建立相对稳定的供应商,并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。2、为确保货源,公司对于经常采购的原物料应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购,以稳定货源降低价格。3、选定供应商时,应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑,并依此确定是否发展为长期供应商。4、若供应商为贸易商或代理商时,公司应调查其信誉及技术服务能力等,凭以作为判断是否为采购对象的依据。5、积极向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质及技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。二、供应商的管理和分类1、每一笔采购业务,都要进行采购成本分析,交总经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。2、供应商的分类。根据供应商的供应能力、供货品质、信用状况等方面进行分类。例如把供应商分为ABC三大类。A类指信用良好的厂商;B类指信用中等的厂商;C类指其他一般的厂商。3、于时常出现交货品质不符合质量标准、交货数量不足、延误交期、售后服务不良等情况的供应商,应立即通知其改善,并按规定扣款。如未能改善者,采购人员应另行开发新的供应商。三、供应商的开发1、公司应积极调查原物料资讯,收集原物料市场行情,积极开发新的供应商。2、开发原物料新供应商时,应取样作必要的化验分析,必要时也可到现场调查确认其生产技术及品质水准之后,进行详细评估,决定是否列为供应商。四、采购资料及档案管理1、文秘内勤每月25日前做好“供应商资料卡”、“原料行情周报表”、“物料请购计划表”、“原料收货回执表”、“大宗货物采购申请表”、“报价追踪表”等的汇总整理工作,并按货物类别进行归类统一存档保管。2、供应市场行情定期汇总分析,价格走势定期分析,供应商信誉等级定期评审,来电、来函、文件资料及时分类保存。3、公司有关人员如需借阅有关资料、档案,必须经总经理同意后,由文秘内勤登记,借阅人员签名后方可。被借阅的资料、档案,最长时间不得超过三天。第三章原物料采购管理办法一、划表”。二、信息收信与分析1、公司应掌握主要原料的产地分布、当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯,填写“原料行情周报表”和“原料采购计划执行和预测月报表”供集团参考以便确定最佳采购时机。2、公司须以电话、传真等多种方式,随时向供应商询价,填写“询盘结果表”,以了解原料市场行情变化情况。3、公司在实施原料采购中,须坚持货比三家之原则,根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格应变能力等因素,选择理想的供应商及合理的采购价格。4、公司将下月所需的原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后,提供集团作决策。每种原物料的可选择供应商不得少于两家。三、核准1、集团根据公司提供的资料及其它方面的资讯,做出采购决策。2、公司根据集团的决定,向供应商订货,开“大宗货物采购申请表”签订采购合同,实施采购作业。3、公司须随时注意市场行情变化,如遇价格上涨,则可考虑多进货,如遇价格下跌,则适时要求供应商降价,并及时掌握最新价格。四、合同1、所有原料采购都必须签订合同,合同一式三份(一份呈集团,一份交供应商,一份交公司财务部)。2、如市场行情发生变化,合同需更改,须由总经理报集团核准后才可变