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内部控制管理系统手册簿.doc

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上传人:511709291 2019/7/24 文件大小:35 KB

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文档介绍

文档介绍:XXX内部控制管理手册编制:内控工作组审核:内控管理委员会批准:............................................................................................................................. ..3 .............................................................................................................................3 .......................................................................................... 3 .......................................................................................................... 3  ......................................................................................................4  .............................................................................................. 4  ...................................................................................................... 4  .......................................................................................... 5 、职责及权限 ................................................................. 6 .......................................................................................................................... 6  ..............................................................................................................7 2单位层面的内部控制 .................................................................................................. .10  决策议事机机制...................................................................................................... …10  ........................................................................................................ .11 ...................................................................................................... 11  ............................................................................................................. 11  ...............................................................