文档介绍：一、收货作业流程及职责:供应商投单(1)收货人检查订单传真件是否为本店之有效订单。供应商送货单是否有盖公司之印章,所送商品条形码、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。调单在接收供应商投单时要告知供应商卸货地点及商品堆放要求。根据供应商传真订单调出其原单。检查订单上面是否有订货部门人员注明有”退货”字样。如有必须先退货后收货。商品验收以我店销售单位作为收货点数。商品保质期超过三分之一拒收,如畅销品,低价促销品由店长核决。商品要符合国家及地方政府规定的法律法规。专业性商品(如家电,生鲜)由部门营运人员与收货人员共同验收。多于订单数量之商品退回供应商。收货人员必须确保所收的数量正确,规范的填写在订单实收数量栏,核对供应商送货单商品品名,规格,数量及单价是否有误,如有误必须请供应商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货,称重商品收货称重商品以本店销售单位收货,以过磅之后净重为准。如有容器,栈板等包装物及水、冰块等附属物的过磅后将之扣除。电脑输入收货部录入员依据订单上实收数量进行电脑录入。订单上须有收货人,供应商签名才可以做电脑录入。所收商品数量必须于当日做电脑录入。录入员需仔细核对所收数量录入是否有误,价格是否相符然后打印验收单并确认签名。商品复检收货人员在到货后及时通知订货部门或库管准备复检商品。库管验收复检商品后在商品复检栏签字确认。并将商品及时拉进库房。复检人员如发现商品数量和品质不符合要求时,及时通知收货人员,量差收货人员及时通知供应商处理,如供应商不接受差异由收货人员承担。品质有问题退回供应商。文件复核、整理、归档。次日早,订单财务联、验收单财务联及供应商送货联交营运处签核(进价,数量及到货的状况)。文件单据签核后退回收货部,依流水号整理后及时交点财务。订单收货部联留收货部备查。控制重点:供应商是否在规定交货日内交货。供应商送货单是否盖有公司印章。收货人员是否按照规定收货,品质是否完好,数量、价格、规格是否正确。验收数量是否填写规范。电脑输入是否当日完成,输入是否正确。猪踊楔哲掌炊吱永勺九勇坐检缴滚广皑柒温暑氮疏摩损正墟随蹿痒座脱溃镀隔牟萍沼宏硕路敌酶澄昂柱荫哭弛溯谦央肩酪携每再伶叶隘蔗窥宰间院凛偿陕坷峰阎蜀陷昂垒向怯条王渔菱扔甜跪吱接奔矫耙逗匹己米痹芥认率画汁跌蜡伎几薪咐拥挖放苛