文档介绍：复混肥料产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室工业***复混肥料产品生产许可证企业实地核查作业指导书一、,应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。企业应有负责质量工作的领导,应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。。。。。。。。,组织相关人员座谈,检查企业质量工作框架设置情况。指定领导层中一人负责质量工作,并设置了质量管理机构或人员,且职权明确。只指定了领导,或只设置了质量管理机构或人员。领导层中无人负责质量工作,也没有设置质量管理机构或人员。、人员的质量职责、权限和相互关系。应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。、人员的质量职责。、人员的权限和相互关系是否明确。。、人员的质量职责。、人员的权限和相互关系是否明确。。,看其相互关系是否明确,能否确保涉及产品形成过程的每一项质量活动都有人管理。。规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责且权限和相互关系明确,并与申请书一致。。规定了部门、人员的质量职责和权限,但未说明相互关系或关系不明确。,或与申请书有些部分不一致。未规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责和权限。。在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。。。。。。,考核结果的评价以及对考核中的问题是否采取相应纠正措施。文件规定明确,能严格实施,考核记录完整。有文件规定,没有考核记录质量管理制度有考核办法,但考核记录不全。文件未做规定或文件规定不具可操作性,没有考核记录。生产部二、**生产设施生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好。生产用厂房的地面应硬化,不得露天。,是否能正常运转。,不能共用。现场查看申证证产品的生产和检验设施是否完全独立,并查看和生产和检验设施以及工作场所是否满足要求并能正常运转。全部满足核查要点要求。-不具备生产和检验设施及场所或设施不能正常运转。车间序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷一般不合格严重不合格此项不适用企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好。。,是否能正常运转。。应完全独立,不能共用。。*.,其性能、精度和数量应能满足生产合格产品的要求。1*.(或企业工艺设计文件)中规定的必备生产设备和工艺装备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。。、精度和数量是否满足加工要求。。生产线年生产能力不小于2万吨,。。。。。、工装明细表与细则或企业工艺设计文件核对。。