文档介绍：部门风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微采购过程财务风险资源使用√专人负责采购款项的审批及支付有效采购信息风险材料描述不正确造成物料与要求不符√专人对采购信息描述进行审核有效采购信息风险物料行沟通变更未及时进√建立内部沟通系统,使信息畅通有效物料到货不及时采购信息交货期要求√进行生产调整进行弥补有效物料到货不合格质量验收标准√采用特采或退货处理有效采购物料价格波动市场物料波动水准√根据价格波动采取延期购有效采购物料价格波动市场物料波动水准√根据价格波动采批量采购有效使用未经评价供应商进料不合格数量多√采用审批制度控制有效使用未经评价供应商交货期不满足要求√采用审批制度控制有效使用未经评价供应商价格过高,不利于成本控制√采用审批制度控制有效供应商评价制度不合理选择供应商难以控制√对评价制度进行评定有效供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制√对评价制度进行评定有效在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制√采用审批制度控制有效在不合格供应商进行采购不良品过多√采用审批制度控制有效与客户有关过程财务风险客户未按照要求付款造成资金周转不足√对应市场人员进行跟进有效财务风险客户付款周期过长造成资金周转不足√进行先期垫付,对应市场人员对付款进行跟进有效部门风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微与客户有关的过程合同信息风险客户产品要求不明确√先期与客户进行充分沟通,理清产品要求有效合同信息风险客户要求内部传达错误√指定专人进行合同评审及组织,确保合同评审按要求进行有效合同更改风险合同更改内容未及时进行内部沟通√要求合同有变更必须通知到相关部门及人员,并纳入绩效考核有效合同更改风险客户进行产品要求更改或撤销订单√每个业务员进行跟进,发现变动及时通知到公司内部进行处理有效市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭√采用法律手段进行维权有效市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭√更新公司产品特点并进行专利申请有效客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√进行公司内部整理、采取相应的纠正措施有效客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√改进公司内部处理方法方式,提高效率及客户满意程度有效物料存储管理过程物料倾倒物料倾倒造成不合格√做出规定明确堆放、搬运要求有效物料超期超期造成物料不能使用√明确物料存储时效要求有效生产发错物料发错物料造成生产中断√发放物料专人核对并做好交接要求有效出货发错物料发错物料造成货物发错√发放物料专人核对并做好交接要求有效台账输入错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致有效物料标示错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致有效存储环境不符合要求造成物料提前失效√建立专门的存储环境并按要求进行检查有效人员能力不足物料发错多次、台账输入多次√教育培训或调岗有效部门风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微资源管理过程岗位职责权限不明确公司岗位实际需求√做出规定明确职责权限有效招聘人员能力不足岗位能力要求√通过文件查阅、面谈及试用进行确认有效培训安排不足岗位能力要求√合理安排培训计划并报批,按批准版进行操作有效聘用童工法律法规要求√严格查阅身份证明有效聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求√通过培训进行弥补有效未按规定进行培训安排培训计划√定期进行检查有效招聘人