文档介绍：工程供方现场评审报告
被评审单位:
评审业务类别: 编号:
序评审项目评审标准实得
号项目名称项目内容 5分 1分分
1. 质量管理质量管理有文件化的质量管理体无文件化的质量管理体系,靠
体系体系完善系,符合 ISO9001 标准, 领导口头指示,无章可循,机
性组织机构健全,职责明确构不健全,办事效率低
2. 体系运行质量管理体系的规定能无文件化程序文件,只有习惯
有效性认真执行,职员熟悉体系做法或口头程序在实施
规定
3. 质量方针有明确的切合本公司实没有质量方针和质量目标或
和质量目际的质量方针和质量目只有质量第一之类的口号
标标
4. 管理职责质量管理有专职的独立于生产之无独立质量部门,无质量管理
职责外的质量管理部门,文件办法
化的职责和管理办法规
定
5. 客户服务有专职的客户服务部门, 无专职的客户服务部门,停留
对顾客投诉进行分析、处在谁生产,谁负责的状态,对
理,对顾客进行回访和满顾客投诉问题报以应付心态
意度测量
6. 资源管理人力资源对职员提供持续的教育从不提供培训,只靠老带新方
和培训,以适应岗位工作式,对达不到要求的职员仅仅
需求采用解聘的方式
7. 工作环境整齐、工作氛围良好,有杂乱,职员精神面貌不佳,有
人性化设施上班时间玩游戏的情况
8. 基础设施电脑配置完善,办公设施无固定办公设施或办公设备
维护状态良好,有互联网无法运转,从未接触网络
连接设施
9. 产品实现产品实现主要工艺有工艺规程和基本上没有工艺文件,凭工段
策划和流作业指导书,文件受控, 长口头指示操作,或凭工人自
程现场可以看到现行的有己的经验操作
效版本文件
10. 顾客要求对合同或顾客要求建立对顾客要求无分析和传递,只
评审有控制流程,确保得到落有当顾客提出要求和意见,必
实和验证须答复或完成时才加以处理
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11. 采购管理有壹套行之有效的管理无管理办法,全凭经验或领导
办法,对外购按重要性分指示
类管理,对不同产品或供
方采取不同控制方法
12. 对供方的有壹套选定、评定和控制无合格供方名单,对供方不评
管理的办法,且严格实施定,只凭经验或老的关系采
购,不能保证供方质量。
13. 原材料及有出入库管理办法,有检无管理办法,出入库手续不严
成品仓库验区、废品区,有记录帐, 格。无待检区、废品区,随意
仓管熟悉在库品性能、规堆放、管理混乱,仓库条件差,
格分类。包装无规定,不注意防护,无
堆放清洁、整齐,标识清灭火等设施
楚。
存货符合库存品要求,能
防火、防水、防盗、防变
质、防意外事故
14. 生产环境清洁、整齐、符合生产要脏、乱、影响生产正常进行
求
15. 工序管理有正规管理办法,如规定无正规管理办法,凭工断长或
首件检查、自检、互检及班组长口头指挥,主要靠工人
检验员巡查制度。工序检自检控制质量