文档介绍：成立领导小组
制定工作方案
做好思想动员
工作启动阶段
明确工作流程
确定关键环节
检查制度漏洞
公布廉政风险
汇总廉政风险
反馈意见
查找评定阶段
自己找
领导提
群众帮
集体定
制定廉政风险防控措施
补充制度建设盲点
强化权力制约空白点
加强制度体系建设
规范工作环节
完善落实阶段
自我检查
上级抽查
对照检查
自我评价
听取汇报
座谈了解
查阅资料
看防范措施是否落实
看防范效果是否明显
看防范重点有无变化
检查考核阶段
思想道德风险
岗位职责风险
制度机制风险
外部环境风险
形成初查报告
交换意见
形成评估报告
评估工作成效
推广先进经验
提出工作建议
追究工作责任
评估整改阶段
北京航空航天大学廉政风险防范管理工作流程图
初定廉政风险
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干部选拔任用风险防范管理工作流程图
责任单位:组织部
公布职位信息及任职条件
民主推荐
公开招聘
进行组织考察
征求纪委意见
党委会讨论
任前公示
印发任职通知
试用期考察
流程结束
干部选拔任用违反程序
监督干部选拔任用程序
防范措施
风险内容和表现形式
组织部门和纪委加强沟通,选任干部书面征求纪委意见
制度建设
《北京航空航天大学关于干部选拔任用的有关规定》
(北航党组字[2003]17号)
《校纪委、组织部对干部选拔任用工作加强联系的有关规定》(北航党纪字[2003]3号)
《关于回复组织部干部提拔任用书面意见的规定》
干部带病上岗
竞争上岗
干部领导小组讨论
汇总情况
提出人选意见
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事业性收费
其他收费管理
收费单位向财务处报送收费数据及材料
依据有关文件报学校有关部门审批
先到北京市教委审批,再到发改委办理收费许可证
收费核算
流程结束
上缴财政
发放收费票据
收费单位申报收费项目
风险内容和表现形式
擅自扩大收费项目,提高收费标准
防范措施
严格执行收费许可证审批程序
制度建设
《北京航空航天大学收费管理办法》(北航财审字[2001]475号)
《北京航空航天大学收费票据管理规定》(北航财字[2009]8号)
责任单位:财务处
教育收费风险防范管理工作流程图
未按规定使用收费票据
执行票据使用管理规定
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校内预算下达
支出
收入
校内预算执行
开具发票
填写交款凭证
收入核算
收入结算
履行相关审批、建账手续
其他支出
工资性支出
支出核算
年终决算
接受相关检查
流程结束
风险内容和表现形式
账外资金
防范措施
全校各单位所有收入必须纳入学校财务统一核算和管理
制度建设
《北京航空航天大学二级单位财务管理暂行规定》
(北航财审字[2000]576号)
《北京航空航天大学收费管理办法》
(北航财审字[2001]475号)
责任单位:财务处
财务管理风险防范管理工作流程图
“小金库”
加强全校各项财务收支检查
坐收坐支
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各院(系)、部(处)、项目组
申请支出并提供原始票据
经费负责人审批
会计核算并复核票据的合理性并录入记账凭证及生成收付凭证
现金出纳根据收付凭证支付现金
银行出纳根据收付凭证支付支票
银行业务岗定期核对银行账户
支出超过1万财务处副处长或会计科负责人签字,超过100万由财务处处长签字等审批制度
支票系统打印,不得签发空抬头支票
现金出纳每天现金盘点,确保账实相符,财务负责人定期抽查
风险内容和表现形式
内控失效,违反财经纪律
防范措施
加强内控,严格执行程序
责任单位:财务处
财务内部控制风险防范管理工作流程图
流程结束
《北京航空航天大学货币资金内部会计控制实施细则》
(北航财字[2004]12号)
制度建设
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本科招生风险防范管理工作流程图
责任单位:招生就业处
在高考录取工作中及保送生、自主招生、艺术特长生、艺术类、高水平运动员等特殊类招生工作中违反国家政策和学校规定
严格招生工作国家政策和上级要求,招生工作做到“六公开”、“六禁止”,健全规范各类招生录用程序,完善工作流程,重点加强监督检查
防范措施
风险内容和表现形式
制度建