文档介绍：红黄线管理制度红黄线管理制度红黄线管理,公司按工作类别分别划分出红黄线,规定了工作中的重点注意事项。对造成公司严重损害的事项列为红线,红线为工作中的高压线,绝对予以禁止;对造成公司重大损害的事项列为黄线,黄线线为工作中应特别注意的事项,应严格遵守。红黄线为员工工作中不可触犯的事项。行政部红黄线:红线差错(一)总经理办公室公章(含法人章)无审批外带,无审批移交给他人保管的。(外带审批单审批后外带或移交)人为原因造成公章、财务章、法人章丢失,私自加盖公司各类公章、盖空白章的。审批过程中营私舞弊。审批不应支付的款项。(非正常的日常付款需经过总经理审批)违反<保密制度>第十六条,或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。办公室人为原因导致重要文件、图纸、资料丢失的。如丢失公司工商执照、组织机构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。(所有档案编号管理,目录化,定期检查)擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、重大交通事故等重大损失的。违反<保密制度>第十六条,或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。二、黄线差错(一)总经理办公室新的或变更合同版本未经过协商即行审批。(相关部门讨论后审批)审批超过本身授权的权限事项。货款未到账,审批发票盖章的(除非董事长特别允许)。(按银行短信息控制,收到信息再审批)违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。(二)办公室1、未按规定办理查阅、出借手续,造成重要档案丢失的。由于回收档案未检查,没有发现重要档案受损的。2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。3、不及时通知年检,造成影响的。如工商年检、银行年检、批文申请等。4、未及时召集公司月度、年度考核工作的。未及时对人事考勤考核进行统计的,考勤考核数据出错的,员工休假缺少审批手续的。擅自更改公司制度的,公司制度未经总经理办公室签字确认,就下发各部门执行。违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。以下事项列入日常工作差错考核,,办公用品无审批采购,无出入库。下班后没有检查消防安全情况,没关门窗、电源,导致财产损失的。未安排办公卫生值班的,没有每周检查卫生、每月安全性检查的。没有对采购、报销等费用进行预估的-公司网页内容更新不及时。(公司网页每周登入检查)未经相关领导批准,擅自开公车外出的;车辆脏而不及时洗的,未及时加油的。公司会议未做记录。人事人事档案(劳动合同、身份证、毕业证等)不齐全的。调整工资(含入职工资)未遵守工资制度的(除非董事长特别允许)。私自更改考勤、考核内容的。违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。以下内容列入工作差错考核,每次扣2分1、未在试用期到期前一周进行转正考核的。场地红黄线红线场地发生火灾、偷盗,有重大财产损失的。私自偷盗公司财物或沟通外来人员盗窃公司财物。未经审批私自对外订立购销合同的。批文审核环保检查不合格。发票丢失违反<保密制度>第十六条,或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。二、黄线1、日常环保检查发现违规被处理2、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。3、核对往来款项出错,造成金额往来差错的4、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。以下内容列入工作差错考核,扣分如下:总经理办公室日常检查中发现有违反环保政策的事件发生。1分/次货柜到达场地未做卸货前货柜破损证据记录;因地板肮脏和未移标产生了修箱费用;应该提索赔的货物未保存、提供图片证据的。1分/次过磅单录入不该录入的,或遗漏该录入的。1分/次未及时统计每月进出货,未报送总经理。,未及时发现偷窃行为的。2分/次未安排值班的。、办公室、仓库未锁门的。1分/次查验红黄线红线对查验集装箱未进行压缩泵、禁止进口的电器、蛛丝网等进行及时处理,造成退运及海关、商检处罚的。开箱后不封箱锁箱,导致货物受损的。违反<保密制度>第十六条,或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。二、黄线1、对查验集装箱未进行木质包装、泥土及时处理,造成商检、海关处罚的。2、开箱、倒箱后不看管货物,或未将货物全部装回。3、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响的。以下内容列入工作差错考核,扣分如下:封箱号不告知场地。,无倒箱照片的。,未提供照片或报告给单证部门的。,但未导致货物受损的。2分/次财务科红黄线:一、红线:1、税务报税:每月报税未经审批后缴税申报的,出现漏报、错报以及迟报的。严格控制好税负率问题。(包括增值税税负率1%%)2、票据管理:发票发生虚开、多开。发票丢失。