文档介绍：名称控制环节控制点名称控    制    内    容责任人或部门控制类别控制依据工    作见    证质量保证体系质量方针编审①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序总经理、企管部R第 1 章文件、发布记录宣贯质量方针贯彻全面性总经理、质保工程师、办公室R第 1 章现场见证评审①充分性②适宜性②有效性总经理、企管部R第 1 章管理评审报告质量目标制 定①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解总经理、企管部R第 1 章文件、发布记录落实①质量目标的考核质保工程师、企管部R第 1 章考核记录评审①充分性②适宜性②有效性总经理、企管部R第 1 章管理评审报告管理职责职责权限①控制系统②相互关系③权责明确总经理、质保工程师、企管部R第 1 章任命书、文件规定、现场见证管理评审评审计划①时机②频次③组织总经理、企管部R第 1 章评审计划评审内容①输入信息②程序总经理、企管部R第 1 章评审记录评审输出①输出信息②纠正和预防措施质保工程师、企管部E第 1 章评审报告、纠正和预防措施人力资源培训考核培 训①基础培训②技能培训③专业培训质保工程师、办公室R第 16章培训计划、记录考 核培训的有效性质保工程师、办公室E第 16章培训成绩、评估质量控制系统、控制环节、控制点一览表控名称控制环节控制点名称控    制    内    容责任人或部门控制类别控制依据工    作见    证文件记录控制文件、记录编审编制审核①)准确性 ②完整性 ③)适宜性质保工程师、企管部R第 3 章质保体系相关文件、记录文件、记录管理文件、记录的发放、使用①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准 ②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本 。③记录的填写符合要求。质保工程师、企管部R第 3 章质保体系相关文件、记录;部门文件、记录使用情况文件、记录更改①更改原因、内容    ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。质保工程师、企管部R第 3 章质保体系相关文件、记录外来文件、记录①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用质保工程师、企管部R第 3 章质保体系相关文件、记录法规、规范法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。质保工程师、企管部、技术部R第 3 章相关法规、、规范、标准明细表制管 理聘用调配①规范性②适宜性质保工程师、办公室R第 16章劳动合同、档案特种作业①规范性②适宜性质保工程师、办公室R第 16章劳动合同、档案质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统控制环节控制点名称控    制    内    容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证材料零部件控制分供(包)方分供(包)方资格、业绩(①分供方调查、评价②合格分供(包)方的选定③合格分供(包)方业绩评定、重新评价总经理、材料、零部件责任人R第 6 章评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录采 购订 货①采购合同 ②采购技术文件③采购清单采购员、材料、零部件责任人R第 6 章采购合同采购计划进货验收质量证明书①质证书、合格证及技术文件 ②文件存档质检员、检验与试验责任人R第 6 章质证书、合格证及技术资料实物检查①外观质量 ②)型号、规格、数量 ③材料标记④抽样检验质检员、采购员E第 6 章进货检验记录检验报告①审核认定 ②进货不合格处置③检验文件归档检验与试验责任人、质检员R第 6 章不合格处置、检验(复验)记录。仓储保管材料、零部件存放①分区存放 ②实物标识及标识移植确认保管员R第 6 章分区标记、实物标识、标识移植文件、记录借阅、复制、作废、销毁①防止文件的非预期使用。②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序质保工程师、企管部R第 3 章质保体系相关文件、记录文件、记录的归档保存归档保存符合相关要求质保工程师、企管部R第 3 章保管现场见证质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控    制    内    容负责人或部门控制类别控制依据工    作见    证作业工艺控设 计设计分包方①设计分包方评价②设计委托协议技术(工艺)责任人、技术部R第 7章评价表、委托合同设计图会审①设计资格② (2)技术标准、规范,技术条件及合理性    ③标准化程度及完整性、工艺可行性④选材合理性、经济性。技术(工艺)责任人、技术部R第 7章会审记录工艺编制工艺文件编审①正确性    ②完整性    ③可行性技术(工艺)责任人、工艺技术员、R第 7章工艺文件工艺更改①更改原因、内容    ②审批程序技术(工艺)责任人、工艺技术员R第 7章工艺更改通知单工艺交底①作业特点 ②工艺要求 ③)技术要求④质量标准    ⑤)安全措施技术(工艺)责任人、质检员、工艺技术员、作业人员R第 7章工艺交底记录焊材管理①)数量、规格