文档介绍：范 畴项次评    审    内    容评 审 结 果备        注采购,订单评审及供应商评审(总分:10 )得分:1是否有专门的采购团队?如有,请描述人数和分工(1 分)□ 是    □ 否2是否有采购管理程序作为依据?如有,请提供(1 分)□ 是    □ 否3是否有供应商管制程序并据以执行?如有,请提供记录(2 分)□ 是    □ 否4公司在接到客户订单时,应经过评审来确定是否 接受客户订单(2 分)□ 是    □ 否5公司是否建立对新的零件供应商进行评估管理的系统,确保零件都是经过认定评估合格的供应商供应,便于进料品质的控制及零件追溯(2 分)□ 是    □ 否6对合格的零件供应商应定期考评,并将考评的结果运用到供应商的管理中,以此促进供应商的完善提高(2 分)□ 是    □ 否1是否有作业指导书为每道工序或每个工位确定生产和安装方式?(2 分)□是    □ 否项次评    审    内    容评 审 结 果备        注1是否通过 ISO9001 品质保证体系认证□ 是    □ 否2是否通过 ISO14001 环境管理体系认证□ 是    □ 否3是否有消防验收合格证□ 是    □ 否4是否有废物/废水排污许可证□ 是    □ 否5是否有一份完整的公司简介,公司组     织架构、公司的主要机器设备、公司的人员分布     情况、主要的检验仪器、公司的主要计划、公司 的主要客户群等资料,以便让评审人员快速了解□ 是    □ 否项次评    审    内    容评 审 结 果备        注1工商营业执照是否符合要求□ 是    □ 否2必要的许可证,行业资格是否符合要求□ 是    □ 否、、   否决性指标评审:、、   参考性指标评审:、、   质量保证能力评审:供应商审核/审查表供应商名称: 评审时机:评 审 日期: 评审人员: _______________________________制程能力(总分:30 )得分:2作业指导书是否明确指定应使用的机器、设备、工治具和程序?(1 分)□ 是    □ 否3作业指导书是否指定所用材料及其正确状态(1 分)□是    □ 否4质量文件的修订版在发放之前是否受控并经授权人批准?(1 分)□ 是    □ 否5所有员工是否清楚了解作业指导书内容?(2 分)□是    □ 否6所有员工是否具备相关技能培训,如静电防护、产品防护、安全知识、5S 等(1 分)□ 是    □ 否7所有员工是否具备自检能力(2 分)□ 是    □ 否8产品之标示是否能满足追溯要求 (1 分)□ 是    □ 否9是否对制程品质状况进行统计和分析(1 分)□ 是    □ 否10是否对关键工位进行标示(1 分)□ 是    □ 否11是否所有关键工序和参数都在控制之下(1 分)□ 是    □ 否12是否定期对关键工序和参数进行点检并保留记录(1 分)□ 是    □ 否13制程品质异常是否及时调查原因并采取措施(2 分)□ 是    □ 否14机器/设备保养是否按相关文件执行和确认堪用并保留记录(1 分)□ 是    □ 否15对于影响产品质量的活动是否制订预防性要求文件?(2 分)□ 是    □ 否16是否有首件作业程序并据以执行?(2 分)□ 是    □ 否17生