文档介绍：供应商审核/审查表供应商名称:评审时机:评审日期:评审人员:_______________________________否决性指标评审:项次评审内容评审结果备注1工商营业执照是否符合要求□是□否2必要的许可证,行业资格是否符合要求□是□否参考性指标评审:项次评审内容评审结果备注1是否通过ISO9001品质保证体系认证□是□否2是否通过ISO14001环境管理体系认证□是□否3是否有消防验收合格证□是□否4是否有废物/废水排污许可证□是□否5是否有一份完整的公司简介,公司组织架构、公司的主要机器设备、公司的人员分布情况、主要的检验仪器、公司的主要计划、公司的主要客户群等资料,以便让评审人员快速了解□是□否质量保证能力评审:范畴项次评审内容评审结果备注采购,订单评审1是否有专门的采购团队?如有,请描述人数和分工(1分)□是□否及供应商评审(总分:10)得分:2是否有采购管理程序作为依据?如有,请提供(1分)□是□否3是否有供应商管制程序并据以执行?如有,请提供记录(2分)□是□否4公司在接到客户订单时,应经过评审来确定是否接受客户订单(2分)□是□否5公司是否建立对新的零件供应商进行评估管理的系统,确保零件都是经过认定评估合格的供应商供应,便于进料品质的控制及零件追溯(2分)□是□否6对合格的零件供应商应定期考评,并将考评的结果运用到供应商的管理中,以此促进供应商的完善提高(2分)□是□否制程能力(总分:30)1是否有作业指导书为每道工序或每个工位确定生产和安装方式?(2分)□是□否得分:2作业指导书是否明确指定应使用的机器、设备、工治具和程序?(1分)□是□否3作业指导书是否指定所用材料及其正确状态(1分)□是□否4质量文件的修订版在发放之前是否受控并经授权人批准?(1分)□是□否5所有员工是否清楚了解作业指导书内容?(2分)□是□否6所有员工是否具备相关技能培训,如静电防护、产品防护、安全知识、5S等(1分)□是□否7所有员工是否具备自检能力(2分)□是□否8产品之标示是否能满足追溯要求(1分)□是□否9是否对制程品质状况进行统计和分析(1分)□是□否10是否对关键工位进行标示(1分)□是□否11是否所有关键工序和参数都在控制之下(1分)□是□否12是否定期对关键工序和参数进行点检并保留记录(1分)□是□否13制程品质异常是否及时调查原因并采取措施(2分)□是□否14机器/设备保养是否按相关文件执行和确认堪用并保留记录(1分)□是□否15对于影响产品质量的活动是否制订预防性要求文件?(2分)□是□否16是否有首件作业程序并据以执行?(2分)□是□否17生产现场是否有将良品与不良品进行有效区分(2分)□是□否18信赖性测试是否符合相关要求(2分)□是□否19是否运用统计技术进行纠正与预防(2分)□是□否20产品防护是否符合相关要求(2分)□是□否1是否有进料检验管制程序(1分)□是□否品质检验能力(总分:20)得分:2是否有进料检验抽样标准和判定标准(1分)□是□否3是否有不同物料之进料检验作业指导书(1分)□是□否4进料检验样品、承认书检验依据是否完善(1分)□是□否5是否有建立进料检验履历表(1分)□是□否6是否有专门进料检验人员?如有,请描述人数(1分)□是□否7是否有专门进料检验场所(1分)□是□否8是否有专门的设备、工治具用作进料检验作业(