文档介绍：武汉凯迪电力股份有限公司WuhanKaidiElectricPowerCo.,(2003年6月16日总经理办公会讨论通过)内部文件,切勿外传目录1  目的  12  范围  13  职责  14  程序      、搬运管理  35  相关文件  46  记录  4物资仓储管理规定1目的加强采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理,做到职责明确、物流清晰、质检到位、卡帐物相符、保证物资安全。2范围使用于公司采购物资的验收入库、领用出库及仓储管理工作。3职责a)、领用出库及仓储管理工作。b)。。物资采购部仓库保管对这一过程进行物流控制,完成物资验收入库工作。)工程项目实施中,项目经理负责批准现场物资的验收及相关资料的移交。项目经理部现场工程师负责组织采购物资的检查验收,并负责联系采购物资现场交货的时间、地点、接受人和物资的贮存方式,物资采购部依据项目经理提供的设备现场验收报告,按程序办理响应的验收入库、领用、出库手续,做好采购物资收、发、存台帐。b)工程项目实施中,直接交给业主、施工单位的设备/材料,由项目经理部现场工程师按交货清单点交,并由业主、施工单位、项目经理部现场工程师三方签字,以此作收货依据,入库凭证。c)工程项目实施中,直接发往现场的设备/材料,由项目经理部现场工程师负责验收。如在检验中发现型号、规格、数量及内在质量不符合要求的,采购工程师应根据实际情况,到现场或以其它的方式,了解清楚存在的问题,作出妥善的处理(与供货商联系退货、更换或补充等)。)采购工程师负责联络供方,按合同要求将设备/材料发运至指定的地点进行验收入库,并负责将公司采购清单及材质书合格证等移交给仓库保管。b)仓库保管负责进行设备/材料的外观检查。外观检查的内容包括:外包装、数量、装箱单、规格型号、品牌等。如在检查中发现工程项目、数量、规格、型号等与采购清单不相符的,立即反馈给采购工程师,停止办理入库手续,由采购工程师负责与供方联系商定解决方案。若需对设备/材料进行品质检验,则由仓库保管填报《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》报质检部门检验。检验员完成检验工作后,应及时在《压力容器原材料入库验收控制卡》或《外购外协件入库验收控制卡》上作出结论,并反馈给仓库保管员,作为办理材料合格与否及办理入库手续的依据。c)经检验合格的设备/材料,仓库保管应及时将其放入仓库相应库区。如入库设备/材料的税务发票已到,则办理入库手续。如税务发票未收到,应做好记录,待收到税务发票时,再登记入帐和办理入库手续。d)对于尚未进行检验的设备/材料,应放在专设的待检区,并作出标识,对于检验不合格的设备/材料必须存放在有明显标识指定的区域。e)对品质检验不合格的设备/材料,仓库保管员应及时通知采购工程师,采购工程师必需到现场,了解情况,并与质量检验人员配合,作好退货、更换工作。)因设计、顾客更改确实不用的原材料,仓库保管员凭有关文件办理退库。b)因材质不符合要求的原材料退货,需附“送样检测委托单”,仓库保管凭相关证明文件退库。c)对经质量检验部门确认存在质量缺陷的外购件,仓库保管凭“不合格处置报告”退库。,仓库保管需严格隔离,并做好标识和记录,采购工程师负责凭“不合格处置报告”向供方提出退货和索赔。)仓库保管严格按设备/材料的《生产限额领料单》或《请购单》限额发放产品用料,各类领料单、提货单上的有关签名、数量、规格应齐全。b)各类设备/材料的发货必须是合格品。c)没有限额的维修用品、劳保用品等应根据使用部门主管签批的领料单发放。d)领料部门应指定固定的领料人员,以确保设备/材料在转移交接过程中数量品种清楚齐全、不遗、不漏、不混。e)仓库发货过程中,领料人员必须使用合理的运输工具进行领料,严禁野蛮运输。f)仓库保管在发货完毕后,原则上应当日销帐,当凭证较多或物资未入帐时应做好记录、签名,尽快销帐。g)仓库物资原则上不外借,特殊情况经主管领导审批办理手续后才可外借。、)物资采购部负责需经公司仓库中转的采购物资的贮存,设置专用贮存场地/仓库,仓库保管负责按相应管理规定,履行职责进行管理。b)仓库保管应对入库设备/材料妥善存放,负责中转物资入库、在库、出库管理,按公司规定建立仓库保管台帐,贮存场地/仓库应能满足存放物