文档介绍：,应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。。。查企业机构设置文件,了解领导层是否有人负责质量工作,是否设置了质量管理机构或质量管理人员。机构健全、质量管理人员到位。没有指定负责人或机构设置不明确或质量管理人员不到位。、人员的质量职责、权限和相互关系。、人员的质量职责。、人员的权限和相互关系是否明确。查管理职责及岗位责任制;抽查技术和销售、生产等部门职责权限,了解其相互关系是否明确。职责明确,接口规范,相互关系清楚。无部门职责或有职责相互关系不明确,有管理不到位的死角。。。;格实施考核并记录。查企业质量管理考核办法;对照考核办法抽取 3~5份考核实施记录。有质量考核办法并且记录符合要求。质量考核办法不明确;有办法没进行考核;无考核纪录。附件二防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证企业实地核查作业指导书一、*生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好。。。观察企业是否具有规范的生产车间、装配车间、过程检验、出厂试验、表面处理等设施及场地且正常运转。企业生产设施和检验所需要的工作场所和设施符合要求,且维护完好。生产设施或检验所需要的工作场所或设施不能满足生产要求。*.企业必须具有本实施细则  中规定的必备生产设备和工艺装备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。。。。,了解企业设备工装配置是否符合细则要求。 3~5 台,查其精度等级是否满足要求,工装是否定期自校。。企业具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。设备台帐、说明书、履历、档案保管齐全。。。2.    企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好检查设备维护和保养计划及实施的记录。,并抽查3~5 台记录。。有计划,有记录且其设备和工艺装备维护保养完好。;。企业没有进行设备和工艺装备的维护保养。二、*.企业必须具有本实施细则  中规定的检验、试验和计量设备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。、试验和计量设备,其性能、准确度能满足生产需要。。、试验和计量设备的配置是否符合生产要求。、试验和计量设备的型号规格、准确度是否与生产规模相适应。企业的检验、试验和计量设备的配置符合生产要求。且其型号规格、准确度与生产规模相适应。、试验或计量设备的配置、准确度不符合生产要求。、试验或计量设备的型号规格与生产规模不相适应。2.     企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。,其计划是否符合相关要求。。、实验设备的台帐、检定证书,自校记录、 5~7 个计量设备的检定证书。企业的所有在用的检验、试验和计量设备均在检定或校准的有效期内使用。。。。。企业在用的检验、试验设备均没有检定或不在检定或校准的有效期内。3三、人力资源要求序号    核查项目核查内容核查要点核查方法              合格             一般不合格严重不合格   企业    识,并