文档介绍：关于调整工厂采购员、仓管员分工的报告致:总经理、财务部、人力资源部2010年1月14日下午,我部组织人力资源部、仓库杨发龙、陶向军、乐建林及徐雪梅,就近期仓库收货、材料入库速度缓慢,工作效率较低、影响材料及时供应、财务办款等问题进行讨论,为了提高仓库工作效率、更好的为工厂、工地及时提供材料,经我部深入各部门、工厂工地进行了解沟通,草拟以下调整仓库分工的意见,内容如下:姓名内容工作范围具体工作内容分工调整(左前右后)杨发龙负责仓库的管理工作,材料的验收、保管、出库。办理材料入库手续、出库手续等。;、塑型材入出库手续;;。;;;、内装工地退回材料的入库手续;、工具、临时设施,设备维修费用等;乐建林办理工厂成品的出库发货手续、以及发货车辆的调度工作成品门窗、工地所需原材料的发货工作及工厂两辆货车的调度等工作。徐雪梅接收计划单、办理材料的入库手续,协助采购员工作等公司工程部、工厂所有计划材料的入库工作流程见附件:财务部《材料入库及报账流程》采购部意见之前所有材料的入库、出库均为杨一人办理,由于近期工程较多,入库经常出现滞后现象、杨发龙自己反映事情较多来不及入库等原因,故我部将仓库工作做部分调整,将门窗玻璃及内外装修材料改由仓管员陶向军办理相关出入库手续,尝试一段时间看能否可以改善仓库入库等问题,妥否请领导批示!财务部意见人事部意见总经理意见材料入库及报账流程一、仓库分工厂仓库、工地仓库(有仓管员)、工地仓库(无仓管员)。二、收货、入库及报账流程::1)由采购部及时将《材料采购计划单》复印交至相应的仓库管理员,以备货到验收;2)货到工厂后,由采购员组织仓管员、质检员对来货共同验收,确认材料是否符合计划要求,清点数量,对短交的材料应及时催促供应商补足,对超交材料应及时退回供应商;3)对验收合格的材料办理入库手续,开具《恒建公司材料入库单》,送货单位、仓管员、质检员、材料员共同签字确认(质检员只在公司内部的单子上面签字)。?一式三联入库单,客户联给送货单位、财务联给采购员记账后随对应发票交财务部、存根联由仓管员定期交财务部。?一式五联入库单,客户联及物流联给送货单位、记账联及财务联给采购员记账后交财务部、存根联由仓管员定期交财务部。4)供应商根据《恒建公司材料入库单》客户联开具相一致的发票,开票后将发票和相对应的入库单客户联交本公司采购员,采购员核对无误后签收供应商发票,同时在发票上签字,交采购部长、财务部经理、总经理审核,审核完毕后,采购员将发票、入库单客户联及财务联交财务部会计挂账,供应商的入库单客户联必须保存完好交财务部,如丢失财务部不接收该批次入库单对应的发票。(有仓管员):1)由采购部及时将《材料采购计划单》复印交至相应的工地仓库管理员,以备货到验收;2)货到工地后,由采购员组织仓管员、施工队长对材料共同验收,确认材料是否符合计划要求,清点数量,对短交的材料应及时催促供应商补足,对超交材料应及时退回供应商;如施工队长不在现场,应由施工队长授权的收货人收货。3)对验收合格的材料办理入库手续,开具《恒建公司材料