文档介绍：:..--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________风险和机遇评价及应对措施表风险和机遇评价及应对措施表汇总:::内部管理过程编号:过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性风险指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/;、流动快;,费用增加;,无更高技术含量;;。管理能力不足,,有行业发展空间;;,有成熟服务体系优势。;、流程化作业,降低成本;,;,战略定位有误,公司亏损。职责分工不明确;领导能力不足。。、向心力、执行力较强。;,明确管理方针;,提升领导能力;,,出现不良后果;,出现异常没有对策。;。。。《风险机遇控制程序》;。管理层办公室按措施实施,有效梁牛风险和机遇评价及应对措施表风险类别:内部管理过程编号:过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性风险指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/时间4内部审核内审策划不完整,漏审;内审不能识别异常。内审员能力不足339中度风险从审核中发现问题点,并予以改进使体系运行良好。对内审员实施培训,提高审核技能。质量部已实施培训,效果良好。,致使管理者决策失误;,无法客观评价体系,无法找到公司薄弱环节。标准不理解3412中度风险通过管理评审,找到与体系要求的差距,改进体系有效性和效率。管理评审策划时保证要求提交的输入资料要详实不漏;输入资料要认真检查完整性。办公室按措施实施,,决策失误。,不能起到预定效果。缺乏持续改进理念3412中度风险从数据分析中能遇见失误提前预防。加强数据统计分析管理;明确纠正措施采用的方法;建立奖励机制推进改进工作。办公室按措施实施,有效张珂风险和机遇评价及应对措施表风险类别:内部支持过程编号:QE/LZZASZ-QR-74过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性风险指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/