文档介绍：:..差旅费用管理规左一、目的为保证公司岀差人员的工作和生活需要,合理控制费用,提高费用使用效率,特制定本管理规定。二范围本规定适用于本公司及投资控股子公司员工三、 差旅费报销条件1、 因公司业务需要所发生的出差费用2、 所有员工因公出差超过一昼夜的3、 符合公司假期管理规定发生的交通费用四、 管理内容和标准1、 员工因公出差,均应事先填写《出差申请表》,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况”经总经理审核批准后方可岀差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。2、 出差人员返回后三个工作日内按公司规定办理报销手续,过时作废。出差人员必须在总经理批准后两个工作日内结清当次差旅借款。前款未清的,不予再次借款。3、 费用标准总体原则:对岀差人员的岀差费用实行"核定标准,标准范围内实报实销,超支不补〃。往返交通费实行实报实销。1、住宿费用标准:(金额单位:元/天)付特区直辖市省会城市地级市县级市及以下高管实报总监500450450350350中层主管400350350280280具它人员3002602602002002、伙食费用标准:(金额单位:元/天)职特区直辖市省会城市地级市县级市及以下高管实报总监8060605050中层主管6050503030其它人员50404025253、交通费用标准:(金额单位:元/天)付飞机高铁火车轮船长途汽车出租车高管经济舱一等座软卧软座二等舱实报实报总监经济舱二等座软卧软座二等舱实报实报中层主管经济舱二等座硬卧硬座三等舱实报实报其它人员经济舱一等座硬卧硬座三等舱实报实报一、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销,住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。2) 出差人员出差外埠时出差人员应选择经济快捷型酒店,遇特殊情况(如政府邀请、项目洽谈、会见地方政府官员等)影响公司整体形象的特殊业务需要,可根据情况适当逬行调整,经总经理允许的前提下,可按实报实销。若长期出差在外(三个月及以上)的,应在报总经理批准后租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销。3) 住宿费标准指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,两人以上出差人员,可就随行高一级人员标准执行。总监以上人员出差,可单独住宿。4)出差到家庭所在地而留驻家中的,按每日100元予以补贴。2、 伙食费报销办法1)中午12时前(含)离开公司所在地的,按全天报销。中午12时后离开公司所在地的,按半天报销;2)中午12时前(含)抵达公司所在地的,按半天补助。中午12时后抵达公司所在地的”按全天补助。)跨区域或中短途出差应乘坐火车硬座(二等座1公共汽车,费用实报实销。长途或因公务紧急可乘坐飞机,费用实报实销,机票由公司统一预定,经济舱。未经批准超标乘坐交通工具或自行购买机票未经许可的,其费用自行承担。2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧。3)市内交通应以乘坐公共交通工具为主,如遇特殊或紧急情况方可乘坐出租车,费用实报实销。以下情况可乘坐出租车:a) 出差目的地偏远,没有公共交通工具的;b) 携有巨款或重要文件