文档介绍：:..采购科部门建设(草拟稿)部门架构图二、采购科管理制度采购部管理制度一、 S的通过对釆购活动进行控制,以确保所采购的物资符合规定的要求。二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动进行控制。三、职责1•采购部负责采购的控制。并组织相关部门对供方进行评价。、工程部、综合管理部负责提供采购清单,检验规范等。。四、工作程序(一) 、、质优、,初选提名,对下列企业可直接进入供方名录:a) 已经取得质量管理体系认证的企业;(可参考)b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定,有供货能力的企业。(二) 、、工程部、综合管理部评审,并提交总经理审批确定合格供方名录。•儿种方案选择一种或数种:町根据供方能力或质量体系情况进行评价;b)抽样检验或小批量使用;C)以往供货质量的记录;d) 对比类似产品的试验结果。e) 根据供方提供的质量保证证据,如质量认证、牛产许可证、法定检验车间监督抽查结果等。,或有-顾客宜接指定的,进行定点采购。。a) 建立档案:产品部应建立合格供方档案,包括:年度合格供方名录、评价记录、评价报告,年度进货的数量和质量记录、质蜃问题反馈记录等;b) 及时反馈质量信息:产品部应及时与供方沟通信息,反馈情况,必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察,考察吋作好记录,考察后编写出评价报告,并作出评价结论;c)供方的变更:当供方的供货的质量情况不能满足要求时,职能部门应写《要求变更供方屮请》,经采购部审核,报总经理批准生效。(三)、采购1•釆购中请文件应清楚说明订购产品的资料。釆购中请文件-•般是指采购清单、采购合五、采购作业细则(一)、申购屮购部门的划分各项材料的申购部门如下:生产必备材料:生产管理部门工程必需材料:工程管理部门办公常备材料:综合管理部食堂食材:综合管理部申购单的开立、递送中购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立中购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求H期及注意事项经审核后依审核流程呈报审批,“申购单”送采购部。紧急屮购时,由屮购部门于“申购单”“说明栏”注明原因,以急件递送。()、」集中计划采购凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各屮购部门依计划捉出申购,采购部门定期集中办理采购。,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申购部门依需要提出申购。、比价、议价2」采购经办人员接获“申购单”后应依申购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析示议价。采购业务工作人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作屮实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和肓冃进货。在重质虽、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。同吋要实行跟踪