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提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc

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提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc

上传人:中国课件站 2011/10/27 文件大小:0 KB

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提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc

文档介绍

文档介绍:表3-11 索引号:
(审计机关名称)
提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――汇总工作底稿
审计期间_____
项目名称:
项目执行单位:
序号
测试过程记录
工作底稿
索引号
测试
结论
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: